目 录

　　第一部分 部门概况 ..............................

　　一、部门主要职责 ...................................

　　二、部门决算单位基本情况 ..........................

　　三、部门主要工作总结...............................

　　第二部分 2020年度部门决算表 .......................

　　一、收入支出决算总表 ...............................

　　二、收入决算表 ............................ .......

　　三、支出决算表 ...................................

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明 .................

　　一、收入支出决算总体情况说明 .......................

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

　　三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

　　七、预算绩效情况说明................................

　　八、其他重要事项情况明...................... ......

　　第四部分 名词解释 .................................

　　第五部分 附件 .....................................

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市翔安区文化和旅游局部门的主要职责是：贯彻落实文化、体育、广播、出版、旅游工作方针、政策和法律法规，研究制定全区文化、体育、旅游事业发展战略并监督实施，负责综合管理全区艺术创作与生产，指导社会文化发展，做好体育教育，搞好文物管理、提升出版旅游质量等工作。

　　（一）文化广电出版方面：贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播影视、出版和著作权工作的方针、政策和法律法规；组织、指导全区艺术教育工作。推动公共文化服务，管理全区群众文化艺术活动以及文化馆、公共图书馆、青少年宫提升公共文化服务水平。指导和管理全区文物事业。

　　（二）体育方面：贯彻执行国家有关体育工作的方针政策和法律法规，组织拟订全区体育工作的政策法规并监督实施。承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

　　（三）旅游方面：贯彻执行国家、省、市、区关于发展旅游业的法律、法规和政策。统筹协调旅游业发展，拟订发展政策和规划，拟订相关地方性法规、规章并组织实施和监督；组织、协调假日旅游工作；指导镇（街）旅游工作；指导旅游协会工作。承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市翔安区文化和旅游局部门包括1个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
区文化和旅游局	全额拨款	3
区文化旅游市场综合执法大队	全额拨款	10
区风景旅游事务中心	全额拨款	6
区图书馆	全额拨款	6
区文化馆	全额拨款	7
区青少年宫	全额拨款	4

　　三、部门主要工作总结

　　2020年，厦门市翔安区文化和旅游局（本级）部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真学习习近平总书记关于文化和旅游融合发展重要论述精神和对厦门工作的重要指示批示精神，在区委区政府的坚强领导下，紧紧围绕统筹疫情防控和经济社会发展等中心工作，努力推动我区文化和旅游事业发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　一、落实疫情防控常态化，打好疫情防控阻击战

　　1、压实政治责任，组织实施严密。疫情发生后，我局第一时间响应，立即成立局主要领导任组长的应对新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组，迅速构筑高效有力的“前沿指挥部”，先后召开局务会、中层扩大会研究部署疫情防控、经济社会发展和安全生产工作，切实把思想和行动统一到区委区政府决策部署上来，抓紧抓实抓细各项防疫工作举措，为确保“双打赢”提供坚强的组织保障。

　　2、应急处置得力，落实管理到位。做好全区12个景区、景点以及100多个文化和体育活动场馆、15家娱乐场所、15家网吧、3家电影院关停和日常巡查。做好境外和国内高中风险地区入（返）闽的健康管理工作，成立我局牵头，区卫健局、公安分局、翔投集团等单位组成定点酒店集中医学观察工作专班，先后协调鑫博雅酒店、颐豪酒店、兴恒酒店、青年阳光等4家酒店作为境外和国内高中风险地区入（返）闽人员集中观察隔离点。全程做好跟踪落实，做到零错放、零漏放，实现集中医学观察工作完整闭环，为有效阻断疫情传播、严防输入扩散作出重要贡献。

　　3、强化行业担当，彰显文旅力量。一是定点酒店管理严格。主动克服非星酒店和民宿未纳入文旅局监管职责的现实难题，以疫情就是命令的强烈使命感牵头组织，狠抓落实，确保各级有关要求落实到位。严密制定实施定点酒店管理规程，强化刚性措施规范管理，明确酒店清单式规程要求。二是投诉处置及时妥善。针对来厦游客和本区市民因取消行程引发大量投诉等突出问题，组建专人专班加强值班力量，确保及时妥善处理旅游投诉纠纷。

　　4、强化统筹推进，做到精准施策。组织相关科室人员，认真研究学习各级复工复产扶持政策，积极主动联系辖区主管行业企业12家，为疫后产业复苏和快速发展提供有力支撑。同时，结合行业复工复产工作实际，深入开展文旅行业系统安全生产和房屋安全隐患大排查大整治，确保全区文化旅游体育行业有序复工复产和运营。

　　二、加快构建公共服务体系，提升服务质效

　　公共文旅服务补短板提效能，推进闽南童谣文化活动中心（区文化馆）提升改造等大型文化公益设施工程，保障各公益文化场馆免费对外开放。推动智慧图书馆建设，推行图书馆总分馆制。区图书馆获选国家级文化和旅游公共服务机构功能融合试点单位。推动基层综合性文化服务中心建设提升工作，完成市级对我区19个村居文化室提升验收工作，做好大嶝街道文化活动中心做好搬迁工作。投入100万元建设和完善村（居）级体育设施。投入82万元建立区级国民体质监测中心，投入220万元用于公园内体育设施建设和维护。推动数字经济产业园运动场建设。推动学校体育设施对外开放，下拨75万元做好新圩学校、金山小学等5个学校的对外开放管理工作，着手2020年拟对外开放的区实验学校、彭厝学校、鲁藜小学、海滨小学体育场所的隔离改造工作。旅游产业投入稳步提升，香山林相改造一期工程、红珊汽车文化公园高陡边坡支护工程前期工作基本完成。完成2020年全区新建旅游厕所4座的工作任务。新店镇澳头社区获评2020年省基层综合性文化服务中心省级优秀示范点国家级试点。

　　三、积极组织文体旅游惠民活动，丰富居民精神文化生活

　　因疫情影响，2020年1月24日起区级文体活动全部暂停。结合疫情组织创作防控艺术作品，广泛发动我区美术、书法、音乐、曲艺、非遗各门类人才征集抗击疫情主题文艺作品创作200余件，其中歌曲《近在咫尺》在学习强国APP“福建平台”栏目发布。区图书馆通过微信公众号开展“全民战‘疫’ 以读攻毒”阅读推广主题系列活动。开展全民健身活动，有26个社区（村）被评为区级“老年人健身康乐家园”。举办丰富多彩的文化和旅游节会活动。2020年中秋国庆黄金周期间，我区通过举办“澳头vision文化艺术季暨翔安全城欢动消费节”、闽台宋江阵民俗文化节、“乡约翔安”文化旅游节等大型节庆活动，以及各景区景点推出的特色活动，吸引大量游客前来观光游览。积极举办旅游宣传推广活动，参加海峡旅游博览会、文化产业博览会、诗韵厦门闽韵翔安（山东、河南）文化和旅游推介活动，前三季度我区共接待游客160万人次，旅游收入约3.95亿元，前三季度住宿业拟累基实现营业额4380万元，同比增长3.32%

　　四、加强文化遗产保护，传承发展优秀传统文化

　　文化遗产保护夯基础增活力，根据《第44届世界遗产大会翔安区“六个一批”文化遗产保护实施方案》，启动维修工作和展示一批及公布一批的工作，完成城隍庙等3处文保单位纳入全区“六个一批”修缮项目，19个项目纳入历史文化遗产集中保护修缮专项。投入经费882元，做好文物本体维修工作，2020年开展集中修缮22处文物保护单位和文物点工作，已完成马巷城隍庙、香山岩寺护厝两处文物修缮工作，第二批共8个项目，正在有条不紊地启动当中。日前市五批项目和传承人公布，我区已有省级非物质文化遗产项目5个，市级项目11个，区级20个，省级传承人3人，市级传承人17人，区级传承人27人，2人通过市级推荐参加省级非遗传承人评选。筹备出版了被誉为闽南文化典籍的《香山文化丛书》第二辑。开展2020年“文化和自然遗产日”宣传活动，现场直播“走进翔安非遗”，安排农民画画展和组织参与非遗云购，保护传承我区传统文化。翔安农民画与漆画实现完美嫁接，开展农民画和农民漆画创作和辅导工作，4幅作品入选中国美术家协会主办的“决胜全面小康”第二届全国农民画作品展。

　　五、提高文旅市场管办水平，促进文旅产业深入发展

　　文旅市场监管出重拳严整治,强力推进扫黑除恶专项斗争和行业乱象整治工作， 结合各级工作部署要求，细化文化旅游行业整治内容，加强行业重点治理，配套开展“扫黄打非∙新风”集中行动、黑网吧专项整治、平安文化市场创建、网吧上网人员信息实名登记、禁毒、境外卫星电视接收设施、校园及周边安全等专项整治行动和“绿书签行动”宣传活动，加强网络文化、互联网上网服务营业场所、文化娱乐场所、营业性演出和旅游市场的监管。截至目前，累计出动执法人员1968人次，检查文化和娱乐经营单位757家次。拟订影视产业发展扶持政策，推动东南影视入住数字产业园区。与市文旅局联动招商，共同引进全国文化企业30强的深圳华侨城文旅项目，现正在进一步洽谈中。推动旅游招商项目落地4个，大帽山境二期、鸿山汽车文化公园项目已落地，现处于施工建设阶段，香境里研学基地已建成，香山文化园一期（闽南佛学院）正在办理前期手续。

　　六、推动体育后备人才建设，竞技体育工作成绩喜人

　　蟳窟社区篮球队参加第六届市村居篮球联赛夺得总冠军。大力发展体育社会组织，成立了区围棋协会、区体育产业协会、区水上运动协会和区游泳协会。下拨152万元扶持后备人才训练基地建设和发展。翔安籍运动员戴小祥获得射箭项目东京奥运会模拟赛男子个人冠军。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
公开01表
部门/单位：厦门市翔安区文化和旅游局		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,724.72	一、一般公共服务支出	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	4.50	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	62.94
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	1.29
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	5,478.54
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	54.86
		九、卫生健康支出	602.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,145.70
		十二、农林水支出	1.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6,729.22	本年支出合计	7,362.19
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	646.32	年末结转和结余	13.34
总计	7,375.54	总计	7,375.54

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

　　

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

　　

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
部门/单位：厦门市翔安区文化和旅游局									单位：万元
收     入		支     出
项   目	金额	项目（按功能分类）			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,724.72	一、一般公共服务支出			15.00	15.00	0.00			0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4.50	二、外交支出			0.00	0.00	0.00			0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		四、公共安全支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		五、教育支出			62.94	62.94	0.00			0.00
		六、科学技术支出			1.29	1.29	0.00			0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出			5,478.54	5,474.04	4.50			0.00
		八、社会保障和就业支出			54.86	54.86	0.00			0.00
		九、卫生健康支出			602.87	602.87	0.00			0.00
		十、节能环保支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十一、城乡社区支出			1,145.70	996.95	148.74			0.00
		十二、农林水支出			1.00	1.00	0.00			0.00
		十三、交通运输支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十四、资源勘探信息等支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十五、商业服务业等支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十六、金融支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十七、援助其他地区支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十九、住房保障支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十、粮油物资储备支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十一、国有资本经营预算支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十三、其他支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十四、债务还本支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十五、债务付息支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			0.00	0.00	0.00			0.00
本年收入合计	6,729.22	本年支出合计			7,362.19	7,208.95	153.24			0.00
年初财政拨款结转和结余	644.99	年末财政拨款结转和结余			12.01	12.01	0.00			0.00
一般公共预算财政拨款	496.24
政府性基金预算财政拨款	148.74
国有资本经营预算财政拨款	0.00
总计	7,374.20	总计			7,374.20	7,220.96	153.24			0.00

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
													公开06表
部门/单位：厦门市翔安区文化和旅游局													单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目  　　编码	科目名称	金额	经济分类科目  　　编码			科目名称		金额	经济分类科目  　　编码		科目名称			金额
301	工资福利支出	1,149.77	302			商品和服务支出		84.26	307		债务利息及费用支出			0.00
30101	基本工资	135.43	30201			办公费		12.62	30701		国内债务付息			0.00
30102	津贴补贴	254.08	30202			印刷费		1.26	30702		国外债务付息			0.00
30103	奖金	386.29	30203			咨询费		0.00	310		资本性支出			3.25
30106	伙食补助费	2.34	30204			手续费		0.15	31001		房屋建筑物购建			0.00
30107	绩效工资	47.89	30205			水费		0.00	31002		办公设备购置			2.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.17	30206			电费		0.00	31003		专用设备购置			0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207			邮电费		6.48	31005		基础设施建设			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.97	30208			取暖费		0.00	31006		大型修缮			0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.42	30209			物业管理费		0.00	31007		信息网络及软件购置更新			0.00
30112	其他社会保障缴费	13.50	30211			差旅费		1.66	31008		物资储备			0.00
30113	住房公积金	78.09	30212			因公出国（境）费用		0.00	31009		土地补偿			0.00
30114	医疗费	0.00	30213			维修（护）费		2.16	31010		安置补助			0.00
30199	其他工资福利支出	154.59	30214			租赁费		0.96	31011		地上附着物和青苗补偿			0.00
303	对个人和家庭的补助	2.69	30215			会议费		0.00	31012		拆迁补偿			0.00
30301	离休费	0.00	30216			培训费		0.16	31013		公务用车购置			0.00
30302	退休费	0.00	30217			公务接待费		0.00	31019		其他交通工具购置			0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218			专用材料费		0.00	31021		文物和陈列品购置			0.00
30304	抚恤金	0.00	30224			被装购置费		0.00	31022		无形资产购置			0.19
30305	生活补助	0.00	30225			专用燃料费		0.00	31099		其他资本性支出			0.24
30306	救济费	0.00	30226			劳务费		0.99	312		对企业补助			0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227			委托业务费		3.93	31201		资本金注入			0.00
30308	助学金	0.00	30228			工会经费		33.23	31203		政府投资基金股权投资			0.00
30309	奖励金	0.00	30229			福利费		0.96	31204		费用补贴			0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231			公务用车运行维护费		4.32	31205		利息补贴			0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239			其他交通费用		10.67	31299		其他对企业补助			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.69	30240			税金及附加费用		0.00	399		其他支出			0.00
			30299			其他商品和服务支出		4.73	39906		赠予			0.00
									39907		国家赔偿费用支出			0.00
									39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
									39999		其他支出			0.00
人员经费合计		1,152.45	公用经费合计											87.51

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表
部门/单位：厦门市翔安区文化和旅游局		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	7.11
1. 因公出国（境）费	2	2.79
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.32
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.32
3. 公务接待费	6	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　

　　注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门/单位：厦门市翔安区文化和旅游局					单位：万元
项    目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计
注：本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年本部门年初结转和结余646.32万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入6,729.22万元，本年支出7,362.19万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余13.34万元。

　　（一）2020年收入6,729.22万元，比上年决算数增加-608.98万元，增长-8.3％，主要原因是：减少闽南童谣文化活动中心提升改造项目、青少年活动中心灾后重建项目等资金,具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入6,724.72万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入4.50万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入0.00万元。

　　（二）2020年支出7,362.19万元，比上年决算数增加25.70万元，增长0.35％，主要原因是：人员奖金增加，具体情况如下：

　　1.基本支出1,239.97万元。其中，人员支出1,152.45万元，公用支出87.51万元。

　　2.项目支出6,122.23万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算拨款支出7,208.95万元，比上年决算数增加（减少）767.10万元，增长（下降）11.91%，主要原因是：受疫情影响，减少活动开展，支出减少，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2013399 其他宣传事务支出15万元，较上年决算数增加2万元，增长15.38%。主要原因是翔安“红色记忆进校园”主题教育系列活动补助经费支出增加。

　　（二）2050299其他普通教育支出32.64万元，较上年决算数增加25.7万元，增长370.32%。主要原因是课后延时服务支出增加。

　　（三）2059999其他教育支出30.3万元，较上年决算数增加30.3万元，主要原因是2019年该科目决算数为0,2020年新增2019年秋季学期课后延时服务补助经费支出。

　　（四）2060702科普活动支出0.79万元，较上年决算数增加0.79万元，主要原因是2019年该科目决算数为0,2020年增加青少年科学工作室运行补助资金支出。

　　（五）2060799其他科学技术普及支出0.5万元，较上年决算数增加0.5万元，主要原因是2019年该科目决算数为0,2020年增加青少年科学工作室运行补助资金支出。

　　（六）2070101行政运行支出145.14万元，较上年决算数增加12.56万元，增长9.47%。主要原因是奖金增加。

　　（七） 2070104图书馆支出879.96万元，较上年决算数增加23.78万元，增长2.78%，主要原因是新增图书馆镇街分馆运营经费支出。

　　（八） 2070108文化活动支出50万元，较上年决算数减少211万元，下降80.84%，主要原因是疫情影响，《伟大的航行》船模展的支出减少。

　　（九） 2070109群众文化支出96.37万元，较上年决算数减少154.37万元，下降61.57%，主要原因是受疫情影响，活动开展减少相应的宣传活动经费，群众文化活动等经费支出减少。

　　（十） 2070112文化和旅游市场管理支出339.53万元，较上年决算数减少1.53万元，下降0.45%，主要原因是减少了设备购置经费支出。

　　（十一） 2070113旅游宣传支出61.51万元，较上年决算数减少58.29万元，下降48.66%，主要原因是受疫情影响，旅游宣传推介、智慧旅游等支出减少。

　　（十二） 2070114文化和旅游管理事务支出21.88万元，较上年决算数增加21.88万元，主要原因是2019年该科目决算数为0,2020年增加住房货币化补贴，设备添置经费等支出。

　　（十三） 2070199其他文化和旅游支出2669.09万元，较上年决算数增加1133.26万元，增长73.79%，主要原因是增加疫情防控经费支出。

　　（十四） 2070204文物保护支出10万元，较上年决算数减少13.05万元，下降56.62%，主要原因是文物保护经费支出减少。

　　（十五） 2070307体育场馆支出363.59万元，较上年决算数增加41.6万元，增长12.92%，主要原因是增加翔安数字经济产业园体育活动场馆支出。

　　（十六） 2070308群众体育支出219.45万元，较上年决算数增加109.38万元，增长99.37%，主要原因是增加创建康乐家园经费及老体协补助经费支出。

　　（十七） 2070399其他体育支出234.95万元，较上年决算数增加105.45万元，增长81.43%，主要原因是增加国民体质监测检测设备费用、厦门市第二十届运动会奖金等经费支出。

　　（十八） 2070607电影支出35.83万元，与上年决算数持平。

　　（十九） 2070899其他广播电视支出118.05万元，较上年决算数减少3.1万元，下降2.56%，主要原因是安全播出、“小耳朵”、有线广播整治、版权保护及出版发行培训等工作经费、村村响广播影视经费等支出减少。

　　（二十） 2079999其他文化旅游体育与传媒支出228.67万元，较上年决算数减少275.63万元，下降54.66%，主要原因是减少厦大翔安校区至香山景区中水利用提升工程资金支出。

　　（二十一） 2080502事业单位离退休支出2.67万元，较上年决算数增加0.75万元，增长39.06%，主要原因是2020年退休人员增加。

　　（二十二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.17万元，较上年决算数减少10.02万元，下降16.11%。主要原因是少体校2020年转到教育局，减少了少体校养老保险的支出。

　　（二十三）2100410突发公共卫生事件应急处理支出577.48万元，较上年决算数增加577.48万元，主要原因是2019年该科目决算数为0,2020年增加疫情防控专项经费支出。

　　（二十四）2101101行政单位医疗支出2.97万元，较上年决算数增加0.63万元，增长26.92%，主要原因是缴交基数上调，缴交医疗保险费用增加。

　　（二十五）2101102事业单位医疗支出20.99万元，较上年决算数增加1.76万元，增长9.15%，主要原因是缴交基数上调，缴交医疗保险费用增加。

　　（二十六）2101103公务员医疗补助1.42万元，较上年决算数增加0.06万元，增长4.41%，主要原因是缴交基数上调，缴交费用增加。

　　（二十七）2120201城乡社区规划与管理支出58万元，较上年决算数增加58万元，主要原因是2019年该科目决算数为0,2020年增加规划专项经费支出。

　　（二十八）2120399其他城乡社区公共设施支出938.95万元，较上年决算数减少68.54万元，下降6.8%，主要原因是旅游基础设施建设经费、香山郊野公园建设项目等支出减少。

　　（二十九）2130705对村民委员会和村党支部的补助1万元，较上年决算数增加1万元，主要原因是2019年该科目决算数为0,2020年增加百联千户结对共建经费支出。

　　三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度政府性基金支出153.24万元，比上年决算数增加（减少）-863.73万元，增长（下降）-84.93%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　（一）2070799其他国家电影事业发展专项资金支出4.5万元，较上年决算数增加4.5万元，。主要原因是2019年该科目决算数为0,2020年增加2020年中央补助地方国家电影事业发展专项资金支出。

　　（二）2120803城市建设支出60.1万元，较上年决算数减少259.59万元，下降81.2%。主要原因是2019翔安灯光节、翔安青少年活动中心综合馆灾后重建资金等支出减少。

　　（三）2120804农村基础设施建设支出88.64万元，较上年年决算数增加88.64万元。主要原因是增加鸿山北路道路完善工程、大宅村后宅机耕路改造工程等支出。

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,239.97万元，其中：

　　（一）人员经费1,152.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费87.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出7.11万元，比年初预算的13.5万元下降47.3%。主要原因是坚持厉行勤俭节约，严格控制和压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出2.79万元，比年初预算的2.79万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。主要是局长参加开展文化旅游宣传推介活动，出访日本、韩国。

　　（二）公务用车购置及运行维护费支出4.32万元，比年初预算的4.32万元下降0.00%，主要是严格把控、杜绝铺张浪费。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%。

　　公务用车运行维护费支出4.32万元，比年初预算的4.32万元下降0.00%。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%。

　　七、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织2020年度整体支出绩效自评，评价结果详见《部门整体支出绩效自评表》（附件1）。本部门组织对旅游宣传推介经费、香山管理经费、香山花海、超旷美术馆运行管理费等发展、基建、转移支付项目开展2020年度项目自评，评级结果分数属于“大于等于90分”的36个，“大于等于80分小于90分”的2个，“大于等于70分小于80分”的3个，“大于等于70分小于60分”的3个，“60分以下”的，0个，《项目支出绩效自评表》详见附件2。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2020年度机关运行经费支出13.45万元，比上年决算数增长-0.88%，主要是:坚持精打细算，牢固树立过紧日子的意识，持续压减一般性财政支出。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2020年度政府采购支出总额585.16万元，其中：政府采购货物支出553.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出31.90万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件（部门）