2020年度厦门市翔安区文化和旅游局(本级)部门决算
日期:2021-08-24 10:24 字号:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

  目 录

  第一部分 部门概况 ..............................

  一、部门主要职责 ...................................

  二、部门决算单位基本情况 ..........................

  三、部门主要工作总结...............................

  第二部分 2020年度部门决算表 .......................

  一、收入支出决算总表 ...............................

  二、收入决算表 ............................ .......

  三、支出决算表 ...................................

  四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............

  第三部分 2020年度部门决算情况说明 .................

  一、收入支出决算总体情况说明 .......................

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

  三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

  四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

  五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

  六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

  七、预算绩效情况说明................................

  八、其他重要事项情况说明...................... .....

  第四部分 名词解释 .................................

  第五部分 附件 .....................................

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  厦门市翔安区文化和旅游局(本级)部门的主要职责是:贯彻落实文化、体育、广播、出版、旅游工作方针、政策和法律法规,研究制定全区文化、体育、旅游事业发展战略并监督实施,负责综合管理全区艺术创作与生产,指导社会文化发展,做好体育教育,搞好文物管理、提升出版旅游质量等工作。

  (一)文化广电出版方面:贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播影视、出版和著作权工作的方针、政策和法律法规;组织、指导全区艺术教育工作。推动公共文化服务,管理全区群众文化艺术活动以及文化馆、公共图书馆、青少年宫提升公共文化服务水平。指导和管理全区文物事业。

  (二)体育方面:贯彻执行国家有关体育工作的方针政策和法律法规,组织拟订全区体育工作的政策法规并监督实施。承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

  (三)旅游方面:贯彻执行国家、省、市、区关于发展旅游业的法律、法规和政策。统筹协调旅游业发展,拟订发展政策和规划,拟订相关地方性法规、规章并组织实施和监督;组织、协调假日旅游工作;指导镇(街)旅游工作;指导旅游协会工作。承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,厦门市翔安区文化和旅游局(本级)部门属于全额拨款的机关行政部门,在编人员编制数3人,在职人数3人。

  三、部门主要工作总结

  2020年,厦门市翔安区文化和旅游局(本级)部门主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真学习习近平总书记关于文化和旅游融合发展重要论述精神和对厦门工作的重要指示批示精神,在区委区政府的坚强领导下,紧紧围绕统筹疫情防控和经济社会发展等中心工作,努力推动我区文化和旅游事业发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  一、落实疫情防控常态化,打好疫情防控阻击战。

  二、加快构建公共服务体系,提升服务质效。

  三、积极组织文体旅游惠民活动,丰富居民精神文化生活。

  四、加强文化遗产保护,传承发展优秀传统文化。

  五、提高文旅市场管办水平,促进文旅产业深入发展。

  六、推动体育后备人才建设,竞技体育工作成绩喜人。

  第二部分 2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  收入支出决算总表

  公开01表

  部门/单位:厦门市翔安区文化和旅游局(本级)

  单位:万元

  收入

  支出

  项目

  决算数

  项目(按支出功能分类)

  决算数

  一、一般公共预算财政拨款收入

  3,558.15 

  一、一般公共服务支出

  0.00 

  二、政府性基金预算财政拨款收入

  4.50 

  二、外交支出

  0.00 

  三、国有资本经营预算财政拨款收入

  0.00 

  三、国防支出

  0.00 

  四、上级补助收入

  0.00 

  四、公共安全支出

  0.00 

  五、事业收入

  0.00 

  五、教育支出

  0.00 

  六、经营收入

  0.00 

  六、科学技术支出

  0.00 

  七、附属单位上缴收入

  0.00 

  七、文化旅游体育与传媒支出

  3,082.11 

  八、其他收入

  0.00 

  八、社会保障和就业支出

  6.47 

   

  九、卫生健康支出

  581.87 

   

  十、节能环保支出

  0.00 

   

  十一、城乡社区支出

  382.87 

   

  十二、农林水支出

  1.00 

   

  十三、交通运输支出

  0.00 

   

  十四、资源勘探信息等支出

  0.00 

   

  十五、商业服务业等支出

  0.00 

   

  十六、金融支出

  0.00 

   

  十七、援助其他地区支出

  0.00 

   

  十八、自然资源海洋气象等支出

  0.00 

   

  十九、住房保障支出

  0.00 

   

  二十、粮油物资储备支出

  0.00 

   

  二十一、国有资本经营预算支出

  0.00 

   

  二十二、灾害防治及应急管理支出

  0.00 

   

  二十三、其他支出

  0.00 

   

  二十四、债务还本支出

  0.00 

   

 

  二十五、债务付息支出

  0.00 

   

 

  二十六、抗疫特别国债安排的支出

  0.00 

  本年收入合计

  3,562.65 

  本年支出合计

  4,054.32 

  使用非财政拨款结余

  0.00 

  结余分配

  0.00 

  年初结转和结余

  492.37 

  年末结转和结余

  0.70 

  总计

  4,055.02 

  总计

  4,055.02 

  注:1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  二、收入决算表

  

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  三、支出决算表

  

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  四、财政拨款收入支出决算总表

  财政拨款收入支出决算总表

   
       

  公开04表

 

  部门/单位:厦门市翔安区文化和旅游局(本级)

 

  单位:万元

 

  收     入

  支     出

 

  项   目

  金额

  项目(按功能分类)

  合计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  国有资本经营预算财政拨款

 

  一、一般公共预算财政拨款

  3,558.15 

  一、一般公共服务支出

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  二、政府性基金预算财政拨款

  4.50 

  二、外交支出

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  三、国有资本经营预算财政拨款

  0.00 

  三、国防支出

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
   

  四、公共安全支出

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
   

  五、教育支出

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
   

  六、科学技术支出

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
   

  七、文化旅游体育与传媒支出

  3,082.11

  3,077.61

  4.50

  0.00

 
   

  八、社会保障和就业支出

  6.47

  6.47

  0.00

  0.00

 
   

  九、卫生健康支出

  581.87

  581.87

  0.00

  0.00

 
   

  十、节能环保支出

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
   

  十一、城乡社区支出

  382.87

  234.12

  148.74

  0.00

 
   

  十二、农林水支出

  1.00

  1.00

  0.00

  0.00

 
   

  十三、交通运输支出

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
   

  十四、资源勘探信息等支出

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
   

  十五、商业服务业等支出

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
   

  十六、金融支出

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
   

  十七、援助其他地区支出

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
   

  十八、自然资源海洋气象等支出

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
   

  十九、住房保障支出

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
   

  二十、粮油物资储备支出

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
   

  二十一、国有资本经营预算支出

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
   

  二十二、灾害防治及应急管理支出

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
   

  二十三、其他支出

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
   

  二十四、债务还本支出

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

   

 

  二十五、债务付息支出

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

   

 

  二十六、抗疫特别国债安排的支出

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  本年收入合计

  3,562.65

  本年支出合计

  4,054.32

  3,901.08

  153.24

  0.00

 

  年初财政拨款结转和结余

  491.67

  年末财政拨款结转和结余

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  一般公共预算财政拨款

  342.92

           

  政府性基金预算财政拨款

  148.74

           

  国有资本经营预算财政拨款

  0.00

           

  总计

  4,054.32

  总计

  4,054.32

  3,901.08

  153.24

  0.00

 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 
           

  公开06表

 

  部门/单位:厦门市翔安区文化和旅游局(本级)

   

  单位:万元

 

  人员经费

  公用经费

 

  经济分类科目

  编码

  科目名称

  金额

  经济分类科目

  编码

  科目名称

  金额

  经济分类科目

  编码

  科目名称

  金额

 
 
 

  301

  工资福利支出

  142.55 

  302

  商品和服务支出

  12.15

  307

  债务利息及费用支出

  0.00 

 

  30101

  基本工资

  16.64 

  30201

  办公费

  3.11

  30701

  国内债务付息

  0.00 

 

  30102

  津贴补贴

  36.47 

  30202

  印刷费

  0.00

  30702

  国外债务付息

  0.00 

 

  30103

  奖金

  49.16 

  30203

  咨询费

  0.00

  310

  资本性支出

  1.30 

 

  30106

  伙食补助费

  0.54 

  30204

  手续费

  0.00

  31001

  房屋建筑物购建

  0.00 

 

  30107

  绩效工资

  0.00 

  30205

  水费

  0.00

  31002

  办公设备购置

  1.30 

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  6.47 

  30206

  电费

  0.00

  31003

  专用设备购置

  0.00 

 

  30109

  职业年金缴费

  0.00 

  30207

  邮电费

  0.75

  31005

  基础设施建设

  0.00 

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  2.97 

  30208

  取暖费

  0.00

  31006

  大型修缮

  0.00 

 

  30111

  公务员医疗补助缴费

  1.42 

  30209

  物业管理费

  0.00

  31007

  信息网络及软件购置更新

  0.00 

 

  30112

  其他社会保障缴费

  0.06 

  30211

  差旅费

  0.15

  31008

  物资储备

  0.00 

 

  30113

  住房公积金

  9.26 

  30212

  因公出国(境)费用

  0.00

  31009

  土地补偿

  0.00 

 

  30114

  医疗费

  0.00 

  30213

  维修(护)费

  0.00

  31010

  安置补助

  0.00

 

  30199

  其他工资福利支出

  19.55 

  30214

  租赁费

  0.00

  31011

  地上附着物和青苗补偿

  0.00

 

  303

  对个人和家庭的补助

  0.00 

  30215

  会议费

  0.00

  31012

  拆迁补偿

  0.00

 

  30301

  离休费

  0.00 

  30216

  培训费

  0.00

  31013

  公务用车购置

  0.00

 

  30302

  退休费

  0.00 

  30217

  公务接待费

  0.00

  31019

  其他交通工具购置

  0.00

 

  30303

  退职(役)费

  0.00 

  30218

  专用材料费

  0.00

  31021

  文物和陈列品购置

  0.00

 

  30304

  抚恤金

  0.00 

  30224

  被装购置费

  0.00

  31022

  无形资产购置

  0.00

 

  30305

  生活补助

  0.00 

  30225

  专用燃料费

  0.00

  31099

  其他资本性支出

  0.00

 

  30306

  救济费

  0.00 

  30226

  劳务费

  0.00

  312

  对企业补助

  0.00

 

  30307

  医疗费补助

  0.00 

  30227

  委托业务费

  1.01

  31201

  资本金注入

  0.00

 

  30308

  助学金

  0.00 

  30228

  工会经费

  3.68

  31203

  政府投资基金股权投资

  0.00

 

  30309

  奖励金

  0.00 

  30229

  福利费

  0.06

  31204

  费用补贴

  0.00

 

  30310

  个人农业生产补贴

  0.00 

  30231

  公务用车运行维护费

  0.00

  31205

  利息补贴

  0.00

 

  30311

  代缴社会保险费

  0.00 

  30239

  其他交通费用

  3.39

  31299

  其他对企业补助

  0.00

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助

  0.00 

  30240

  税金及附加费用

  0.00

  399

  其他支出

  0.00

 
     

  30299

  其他商品和服务支出

  0.00

  39906

赠予

  0.00

 
           

  39907

  国家赔偿费用支出

  0.00

 
           

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

  0.00

 
           

  39999

  其他支出

  0.00

 

  人员经费合计

  142.55 

  公用经费合计

  13.45

 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   

  公开07表

  部门/单位:厦门市翔安区文化和旅游局(本级)

 

  单位:万元

  项目

  行次

  决算数

  合计

  1

  2.79 

  1. 因公出国(境)费

  2

  2.79 

  2. 公务用车购置及运行维护费

  3

  0.00 

  其中:(1)公务用车购置费

  4

  0.00 

  (2)公务用车运行维护费

  5

  0.00 

  3. 公务接待费

  6

  0.00 

  注:本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

  注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表,并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 
         

  公开09表

 

  部门/单位:厦门市翔安区文化和旅游局(本级)

   

  单位:万元

 

  项    目

  本年支出

 

  功能分类科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出  

  项目支出

 
 
 

  栏次

  1

  2

  3

 

  合计

       
           
           
           
           
           
           

  注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表,并说明“本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

 

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2020年本部门年初结转和结余492.37万元,使用非财政拨款结余0.00万元,本年收入3,562.65万元,本年支出4,054.32万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.70万元。

  (一)2020年收入3,562.65万元,比上年决算数增加809.18万元,增长29.39%,主要原因是:增加疫情防控经费、国民体质监测检测设备费用等收入,,具体情况如下:

  1.一般公共预算财政拨款收入3,558.15万元。

  2.政府性基金预算财政拨款收入4.50万元。

  3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

  4.上级补助收入0.00万元。

  5.事业收入0.00万元。

  6.经营收入0.00万元。

  7.附属单位上缴收入0.00万元。

  8.其他收入0.00万元。

  (二)2020年支出4,054.32万元,比上年决算数增加1,129.77万元,增长38.63%,主要原因是:增加疫情防控经费、国民体质监测检测设备费用等支出,具体情况如下:

  1.基本支出156.01万元。其中,人员支出142.55万元,公用支出13.45万元。

  2.项目支出3,898.32万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

  二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

  2020年一般公共预算拨款支出3,901.08万元,比上年决算数增加1,815.49万元,增长87.05%,主要原因是:增加了疫情防控经费、香山林相改造工程、2020年环东半程马拉松赛等支出,具体情况如下:

  (一)2070101行政运行支出145.14万元,较上年决算数增加12.56万元,增长9.47%。主要原因是人员奖金,工资等支出增加。

  (二)2070104图书馆支出40.49万元,较上年决算数增加40.49万元。主要原因是2019年该科目决算数为0,2020年新增图书馆购买服务经费支出。

  (三)2070108文化活动支出50万元,较上年决算数减少211万元,下降80.84%。主要原因是《伟大的航行》船模展的支出减少。

  (四)2070199其他文化和旅游支出1795.17万元,较上年决算数增加1478.3万元,增长466.53%。主要原因是增加了疫情防控经费、香山林相改造工程、2020年环东半程马拉松赛等支出。

  (五)2070204文物保护支出10万元,较上年决算数减少13.04,下降56.62%,主要原因是文物保护经费支出减少。

  (六)2070307体育场馆支出363.59万元,较上年决算数增加91.46万元,增长33.46%,主要原因是增加翔安数字经济产业园体育活动场馆支出。

  (七)2070308群众体育支出219.45万元,较上年决算数增加109.38万元,增长99.37%,主要原因是增加创建康乐家园经费及老体协补助经费支出。

  (八)2070399其他体育支出234.95万元,较上年决算数增加199.54万元,增长563.51%,主要原因是增加国民体质监测检测设备费用、厦门市第二十届运动会奖金等经费支出。

  (九)2079999其他文化旅游体育与传媒支出218.81万元,较上年决算数减少285.62万元,下降56.62%。主要原因是减少厦大翔安校区至香山景区中水利用提升工程资金支出。

  (十)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.47万元,较上年决算数减少了0.27万元,下降4.01%。主要原因是养老保险缴交比例有所变动。

  (十一)2100410突发公共卫生事件应急处理支出577.48万元,较上年决算数增加577.48万元,主要原因是2019年该科目决算数为0,2020年增加疫情防控专项经费支出。

  (十二)2101101行政单位医疗支出2.97万元,较上年决算数增加0.63万元,增长26.92%。主要原因是缴交基数上调,医疗保险缴交金额增加。

  (十三)2101103公务员医疗补助支出1.42万元,较上年决算数增加0.06万元,增长4.41%。主要原因是缴交社保基数上调,医疗补助相应增加。

  (十四)2120201城乡社区规划与管理支出58万元,较上年决算数增加58万元,主要原因是2019年该科目决算数为0,2020年增加规划专项经费支出。

  (十五)2120399其他城乡社区公共设施支出176.12万元,较上年决算数增加108.71万元,增长161.27%。主要原因是增加香山花海的支出。

  (十六)2130705对村民委员会和村党支部的补助支出1万元,较上年决算数增加1万元,主要原因是2019年该科目决算数为0,2020年增加百联千户结对共建经费支出。

  三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

  2020年度政府性基金支出153.24万元,比上年决算数增加(减少)-685.73万元,增长(下降)-81.73%,具体情况如下(按项级科目统计):

  (一)2070799其他国家电影事业发展专项资金支出4.5万元,较上年决算数增加4.5万元。主要原因是2019年该科目决算数为0,2020年增加2020年中央补助地方国家电影事业发展专项资金支出。。

  (二)2120803城市建设支出60.1万元,较上年决算数减少81.59万元,下降81.2%。主要原因是2019翔安灯光节、翔安青少年活动中心综合馆灾后重建资金等支出减少。

  (三)2120804农村基础设施建设支出88.64万元,较上年年决算数增加88.64万元。主要原因是增加鸿山北路道路完善工程、大宅村后宅机耕路改造工程等支出。

  四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

  五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出156.01万元,其中:

  (一)人员经费142.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费13.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2020年度“三公”经费财政拨款支出2.79万元,比年初预算的2.79万元下降 0.00 %。主要原因是严格把控,本着花多少钱,造多少预算。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出2.79万元,比年初预算的2.79万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。主要是局长参加开展文化旅游宣传推介活动,出访日本、韩国。

  (二)公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,比年初预算的0.00万元下降0.00%。

  (三)公务接待费支出0.00万元,比年初预算的0.00万元下降0.00%。

  七、预算绩效情况说明

  本单位本年度预算绩效公开由主管部门翔安区文化和旅游局统一公开。

  八、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费 

  2020年度机关运行经费支出13.45万元,比上年决算数增长-0.88%,主要是:坚持精打细算,牢固树立过紧日子的意识,持续压减一般性财政支出。

  (二)政府采购情况

  本部门2020年度政府采购支出总额398.66万元,其中:政府采购货物支出398.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

  五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。