目 录
第一部分 部门概况 ............................
一、部门主要职责 ..............................
二、部门决算单位基本情况 .......................
三、部门主要工作总结..............................
第二部分 2022年度部门决算表 ...................
一、收入支出决算总表 ...........................
二、收入决算表 ............................ ...
三、支出决算表 .................................
四、财政拨款收入支出决算总表 ....................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............
第三部分 2022年度部门决算情况说明 ..............
一、收入支出决算总体情况说明 .....................
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............
三、政府性基金支出决算情况说明 .....................
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..........
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.
七、预算绩效情况说明...............................
八、其他重要事项情况说明...........................
第四部分 名词解释 ...............................
第五部分 附件 ...................................
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
厦门市翔安区企业离退休人员社会化服务中心部门的主要职责是：为企业离退休人员社会化管理提供服务。指导全区企业离退休人员的社会化管理服务工作；落实企业离退休人员的养老保险待遇及其调整情况；办理企业离退休人员移交社区管理手续；管理离休人员和国有企业、市属集体企业原固定职工身份退休人员的档案材料；协助街道办事处或镇政府组建劳动保障服务站，核拨相关经费；检查、督促劳动保障服务站的工作；其他企业离退休人员社会化管理服务事项。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，厦门市翔安区企业离退休人员社会化服务中心部门包括0个科室及0个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：
|
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
|
厦门市翔安区企业离退休人员社会化服务中心 |
参照公务员法管理事业单位 |
14 |
三、部门主要工作总结
2022年，厦门市翔安区企业离退休人员社会化服务中心部门主要任务是：以创建幸福翔安、和谐翔安为主题，有序推进离退休人员相关福利保障工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
2022年，我中心共管理退休人员72462人、享受抚恤对象286人。一是做好日常服务工作。全年共移交退休人员4626人，社区接收退休人员4862人；认证143650人次，递延认证率100%；退休人员死亡减退1483人，接收退休人员档案1762份，档案数字化建设1701份，协助异地认证11人。全年组织退休人员健康知识讲座22场、文艺演出2场、参观研学9场、趣味运动会1场、门球1场以及镇、街自办活动90余场。二是做好信息核查工作。开展长期停发人员专项核查13人，协助区社保中心做好养老金追讨相关工作，完成省社保中心下发在押服刑人员、民政殡葬火化死亡人员数据比对9人，完成异地居住人员信息更新80人，完成本地居住人员信息核对更新2357人，完成省部属退休人员银行卡信息核实9人，并做好政务服务事项与“好差评”系统对接调整工作。三是做好年度慰问工作。春节慰问全区特困退休人员500名，为其发放600-1000元不等的慰问金及慰问信；完成春节全面慰问工作，为我区69229位退休人员每人发放150元节日慰问金和春节福袋1份。敬老节全面慰问四个批次，为我区71850位退休人员每人发放150元节日慰问金，共计10777500元，并为全区特困退休人员876名，发放600-1000元不等的慰问金及慰问信；累计慰问重病住院退休人员5237人次，共计104.74万元；累计死亡慰问1398人次，共计699000元。四是做好小组长日常管理工作。面向街道（镇）退服工作开展领取养老保险待遇资格认证和小组长日常管理业务培训，对年龄偏大和履职能力偏弱的小组长进行及时更换，逐步提高退休人员小组长履职能力。完成离任小组长180人，新增小组长262人。现有小组长2025人，发放小组长交通、通讯补贴8124人次，共计3610950元。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||
|
公开01表 |
|||
|
部门/单位：厦门市翔安区企业离退休人员社会化服务中心 |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,191.71 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
17.20 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
3,166.63 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
25.08 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
17.20 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
3,208.91 |
本年支出合计 |
3,208.91 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
总计 |
3,208.91 |
总计 |
3,208.91 |
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
|
收入决算表 公开02表 |
||||||||||
|
部门/单位：厦门市翔安区企业离退休人员社会化服务中心 |
单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
3,208.91 |
3,208.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,166.62 |
3,166.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3,132.39 |
3,132.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
431.77 |
431.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
2,700.62 |
2,700.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.23 |
34.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.23 |
34.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.08 |
25.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.08 |
25.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.67 |
17.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.41 |
7.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
17.20 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
17.20 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
17.20 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
|
支出决算表 |
|||||||||
|
公开03表 |
|||||||||
|
部门/单位：厦门市翔安区企业离退休人员社会化服务中心 |
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
3,208.91 |
491.08 |
2,717.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,166.62 |
466.00 |
2,700.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3,132.39 |
431.77 |
2,700.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
431.77 |
431.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
2,700.62 |
0.00 |
2,700.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.23 |
34.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.23 |
34.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.08 |
25.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.08 |
25.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.67 |
17.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.41 |
7.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
17.20 |
0.00 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
17.20 |
0.00 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
17.20 |
0.00 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
公开04表 |
|||||||||
|
部门/单位：厦门市翔安区企业离退休人员社会化服务中心 |
单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,191.71 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
17.20 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
3,166.63 |
3,166.63 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
25.08 |
25.08 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
17.20 |
|||||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
本年收入合计 |
3,208.91 |
本年支出合计 |
3,208.91 |
3,191.71 |
0.00 |
17.20 |
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
||||
|
总计 |
3,208.91 |
总计 |
3,208.91 |
3,191.71 |
0.00 |
17.20 |
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 |
|||||
|
部门/单位：厦门市翔安区企业离退休人员社会化服务中心 |
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
3,191.71 |
491.08 |
2,700.62 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,166.62 |
466.00 |
2,700.62 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3,132.39 |
431.77 |
2,700.62 |
|
|
2080101 |
行政运行 |
431.77 |
431.77 |
0.00 |
|
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
2,700.62 |
0.00 |
2,700.62 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.23 |
34.23 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.23 |
34.23 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.08 |
25.08 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.08 |
25.08 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.67 |
17.67 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.41 |
7.41 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||
|
公开06表 |
||||||||||||||
|
部门/单位：厦门市翔安区企业离退休人员社会化服务中心 |
单位：万元 |
|||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
|
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
470.95 |
302 |
商品和服务支出 |
20.14 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
58.96 |
30201 |
办公费 |
1.11 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
214.04 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
70.47 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.42 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.23 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.22 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.67 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.41 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.12 |
30211 |
差旅费 |
0.23 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
42.14 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.17 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
24.47 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.11 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.34 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.32 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.57 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.07 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
470.95 |
公用经费合计 |
20.14 |
|||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门/单位：厦门市翔安区企业离退休人员社会化服务中心 |
单位：万元 |
|
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
1 |
0.00 |
|
1. 因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
|
3. 公务接待费 |
6 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
公开08表 |
||||||||||
|
部门/单位：厦门市翔安区企业离退休人员社会化服务中心 |
单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门/单位：厦门市翔安区企业离退休人员社会化服务中心 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
17.20 |
0.00 |
17.20 |
|||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
17.20 |
0.00 |
17.20 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
17.20 |
0.00 |
17.20 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
17.20 |
0.00 |
17.20 |
||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年本部门年初结转和结余0.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入3,208.91万元，本年支出3,208.91万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
（一）2022年收入3,208.91万元，比上年决算数增加33.51万元，增长1.06％，主要原因是：退休人员和退休小组长数量增加，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入3,191.71万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入17.20万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入0.00万元。
（二）2022年支出3,208.91万元，比上年决算数增加33.51万元，增长1.06％，主要原因是：退休人员和退休小组长数量增加，具体情况如下：
1.基本支出491.08万元。其中，人员支出470.95万元，公用支出20.14万元。
2.项目支出2,717.82万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算拨款支出3,191.71万元，比上年决算数增加17.11万元，增长0.54%，主要原因是：退休人员管理人数增加、社保缴费基数提高，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2080101-行政运行（项级科目）431.77万元，较上年决算数减少18.82万元，降低4.18%。主要原因是厉行节约、工资结构调整等减少行政运行支出。
（二）2080107-社会保险业务管理事务（项级科目）2700.62万元，较上年决算数增加15.79万元，增长0.59%。主要原因是退休人员管理人数增加。
（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）34.23万元，较上年决算数增加10.88万元，增长46.60%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出缴费基数提高。
（四）2101101-行政单位医疗（项级科目）17.67万元，较上年决算数增加6.94万元，增长64.68%。主要原因是行政单位医疗缴费基数提高。
（五）2101103-公务员医疗补助（项级科目）7.41万元，较上年决算数增加2.30万元，增长45.01%。主要原因是公务员医疗补助缴费基数提高。
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
2022年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：
本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算支出17.20万元，具体情况如下(按项级科目统计)：
2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出（项级科目）17.20万元，主要用于退休人员社会化管理补助支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出491.08万元，其中：
（一）人员经费470.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费20.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比本年预算的0.48万元下降100.00%。厉行节约，严控“三公”经费支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无因公出国（境）。
（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，主要是无公务用车。其中：
公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2022年公务用车购置0辆，主要是：无公务用车。
公务用车运行维护费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，主要是无公务用车。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。
（三）公务接待费支出0.00万元，比本年预算的0.48万元下降100.00%。主要是无公务接待，累计接待0批次、0人次。
七、预算绩效情况说明
本单位2022年发展、基建、转移支付项目纳入部门一级绩效目标填报，单位专项纳入部门整体支出绩效目标填报，统一由部门决算公开。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2022年度机关运行经费支出20.14万元，比上年决算数降低20.95%，主要是：厉行节约，节省开支。
（二）政府采购情况
本部门2022年度政府采购支出总额0.77万元，其中：政府采购货物支出0.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.77万元，占授予中小企业合同金额100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指区级级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、《区级部门整体支出绩效自评表》
无。
二、《区级部门一级项目支出绩效自评表》
无。
网站标识码：3502130017 闽ICP备12008192号-1 
闽公网安备 35021302000116号
版权所有：厦门市翔安区人民政府网中文域名：厦门市翔安区人民政府.政务
