目 录
第一部分 部门概况 ..............................
一、部门主要职责 .................................
二、部门决算单位基本情况 ..........................
三、部门主要工作总结...............................
第二部分 2022年度部门决算表 .......................
一、收入支出决算总表 ..............................
二、收入决算表 ............................ .......
三、支出决算表 ...................................
四、财政拨款收入支出决算总表 ......................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............
第三部分 2022年度部门决算情况说明 .................
一、收入支出决算总体情况说明 .......................
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............
三、政府性基金支出决算情况说明 .....................
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.
七、预算绩效情况说明................................
八、其他重要事项情况说明............................
第四部分 名词解释 .................................
第五部分 附件 .....................................
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
厦门市翔安区文化和旅游局部门的主要职责是：贯彻落实文化、体育、广播、出版、旅游工作方针、政策和法律法规，研究制定全区文化、体育、旅游事业发展战略并监督实施，负责综合管理全区艺术创作与生产，指导社会文化发展，做好体育教育，搞好文物管理、提升出版旅游质量等工作。
（一）文化广电出版方面：贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播影视、出版和著作权工作的方针、政策和法律法规；组织、指导全区艺术教育工作。推动公共文化服务，管理全区群众文化艺术活动以及文化馆、公共图书馆、青少年宫提升公共文化服务水平。指导和管理全区文物事业。
（二）体育方面：贯彻执行国家有关体育工作的方针政策和法律法规，组织拟订全区体育工作的政策法规并监督实施。承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（三）旅游方面：贯彻执行国家、省、市、区关于发展旅游业的法律、法规和政策。统筹协调旅游业发展，拟订发展政策和规划，拟订相关地方性法规、规章并组织实施和监督；组织、协调假日旅游工作；指导镇（街）旅游工作；指导旅游协会工作。承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，厦门市翔安区文化和旅游局部门包括1个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
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三、部门主要工作总结
2022年，厦门市翔安区文化和旅游局部门主要任务是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委区政府的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，积极筑牢“马上就办、真抓实干”的工作作风，踔厉奋发,勇毅前行，以改革创新为动力，以文旅融合为抓手，推动全区文旅体事业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）以服务促提升，提高公共文化服务效能
1.公共文化服务持续完善。推动图书馆、文化馆全面开展错时延时服务，打通服务群众“最后一公里”；积极筹建“图书馆新馆”、改造升级“文化馆新馆（闽南童谣）”、成功揭牌“融文旅中心”。建立太阳系式的图书馆总分馆服务体系翔安模式，现有11所分馆揭牌开放。翔安区图书馆获评“全国全民阅读示范基地”，翔安融文旅中心、翔安红色记忆主题馆均入围全国“最美乡村空间”。
2.文化惠民活动蓬勃开展。深化文化惠民工程，全年累计开展各类文化活动514场次，直接参与人数近76592人次，开展“永远跟党走”系列惠民演出活动10场，组织完成厦门市市民文化节系列活动62场，开设各类文化艺术培训科目580个班次，开展“智绘书”“书香翔安”等阅读推广活动387场次，并于厦门市第九届“快乐绘本秀-家庭经典阅读推广大赛”中获优秀组织奖，入围“福建省家庭亲子阅读活动体验基地”候选名单。
（二）以作品弘文化，助力文化事业繁荣活跃
1.文艺精品创作百花齐放。高甲现代小戏《送枪》作为福建省唯一入围作品获我国群众文艺最高奖——第十九届群星奖戏剧门类入围奖；青少年舞蹈艺术团作品《海燕之歌》登上新华网平台，《红对巾》入围全省“第九届海峡两岸青少年优秀舞蹈作品”。广场舞作品《小城夏天》获厦门市广场舞大赛三等奖；《草原欢歌献给党》获厦门市广场舞大赛三等奖；选送作品参加省故事大王比赛获金奖。
2.地方文化推广成效显著。组织编印《我定定咧想》闽南语绘本、《翔安通·学说闽南语 便套话》、“翔安红色记忆”系列连环画（五）翔安乡村文化丛书《大帽新颜》等系列丛书。出版《翔安历史名人》系列连环画第一辑、《翔安宗祠》等地方文化系列作品，弘扬本土地方文化，讲好优秀翔安故事。
（三）以精品扩影响，推动全域旅游全面发展
1.精品旅游加速发展。全力推进优质乡村旅游目的地建设，打造特色旅游景区景点，推动大帽山精品旅游路线方案设计，形成“一核一环五组团”初步建设方案；金海街道澳头社区获评入选国家文化和旅游部评选的“全国乡村旅游重点村”，为2022年厦门市唯一入选单位；新圩镇获评省文旅厅评选的省级“全域生态旅游小镇”，面前埔村和大帽山社区以全省第三名、第八名的好成绩获评省文旅厅评选的省级“金牌旅游村”。
2.节点营销精准发力。多渠道全方位加强宣传工作，推出“红、蓝、绿”三色主题文化旅游精品路线，拍摄10期《乐游翔安》翔安旅游专题宣传片并广泛宣传；推出38妇女节三条“女神踏春旅游专线”专题活动、“519中国旅游日遇见520表白日”话题活动、“爱心厦门 闽韵翔安”（浙江、漳州、莆田、泉州）旅游推介会、“中秋游翔安”话题活动；开展翔安首届童玩节“童趣一厦，厝边翔安”、2022“乡约翔安”第六届翔安乡村旅游季等大型活动，促进文旅消费提升。
（四）以实事利民生，完善公共体育服务体系
1.完善全民健身服务体系，推进体育设施管理规范化建设，出台《厦门市翔安区基层公共文化体育设施管护实施细则》，明确工作职责，并下拨131万元用于全区基层公共文化体育设施的管护。积极举办全民健身职工篮球赛、村居乒乓球赛、邻里杯企业篮球赛等各式赛事活动12项，赛事参与人数超2千人次。协助2022厦门环东半程马拉松赛顺利举办，赛事打破尘封13年的全国男子半程马拉松纪录。
2.落实民生实事项目建设，推动体育惠民工程落实落地，组织协调8所学校体育场所向社会免费开放；累计投入979.4万建成群众身边全民健身场地57块，建设总面积达15921.6平方米，利用城市边角空地织密全民健身服务网；提升“15分钟健身圈”的品质和内涵，人均体育场地面积达到2.74平方米，超过厦门市平均标准。各体育项目硕果累累，“闽台宋江阵民俗文化节”荣获2022年中华体育文化优秀项目；厦门红珊汽车文化公园荣获2022年中国体育旅游精品项目（十佳）。
（五）以招商促发展，多措并举助力文旅复苏
1.强化招商引资。推进文旅项目签约建设，签约优影影视产业投资、海宁原石影视等文旅项目8个，金额合计5亿元。串联文旅酒店资源，持续跟进绿源酒店改造投产、象屿香山森泊酒店规划、会展片区冠军酒店建设等8个酒店项目规划落地工作。打造文旅产业招商载体，推动翔安区文化产业孵化中心的常态化运转。
2.提振文旅消费。落实2022年度助企纾困政策，12家酒店获补62万余元；积极稳岗增产，4家酒店获稳岗增产政策补贴19万；开展“五一”期间酒店入住补贴活动，发放减免金额15.3万元，拉动假期住宿消费。开展“童趣一夏，厝边翔安”首届童玩节，进一步挖掘文旅消费潜力，提升文旅消费水平，推动翔安区文旅行业复苏，累计销售约67万营业额，宣传曝光487.9万人次。
（六）以保护守传承，夯实文物保护利用工作
1.落实文保工作。扎实推进文物保护，遵循“修旧如旧原则”，2022年完成沁香小筑、洪英宅等6处不可移动文物修缮，提前完成三年历史文化遗产集中保护修缮工作。强化文物安全管理，依托“文物管家平台”助力文物保护，开展志愿者认领我区不可移动文物工作，累计注册志愿者161人，认领文物有330处；联合司法局开展镇街巡回文物保护工作宣讲会，进一步提高文物安全保护意识。
2.推进非遗传承。举办翔安首届闽南文化•风狮爷艺术节、翔安农民画（漆画）展等线下非遗宣传展示活动，组织开展“闽南文化走透透”暑期非遗夏令营11个，结合我区传统节日，发动传承人在中秋节前后开展民俗、非遗活动4场，传播非遗文化，培养非遗后备人才。祭祖习俗(翔安丁瓯）获得省七批非遗代表性项目称号，金缮技艺获得市六批非遗代表性项目称号；陈珠庭、卓圣翔被评为2021年度省级优秀非遗传承人，林良菽、许成绩、黄耕读、洪伟国被评为2021年度市级优秀非遗传承人。
（七）以监管铸平安，优化文化旅游市场环境
1.聚焦文化旅游行业监管，深入开展扫黑除恶“扫黄打非”和旅游市场专项整治行动。全年累计出动执法人员1992人次，检查各类文化和旅游单位1068家次，依法立案11起，开展护苗·2022”专项行动系列宣传活动100余场次，制作发放“绿书签”22000张。
2.聚焦应急广播系统建设，启动应急广播系统的建设工作，安装应急广播适配器、IP话筒、监听音箱安装108套，村居信号调试98路，多模收扩机670路，区级应急广播系统1套，提前一年完成区级应急广播体系基础建设。
（八）以实干促担当，抓牢抓实疫情防控工作
1.严格规范隔离场所管理。主动担当，履职尽责，积极组织协调开设隔离酒店及定点隔离公寓，筹备组建专班组，加强隔离场所防控力量。2022年以来，各隔离点累计解除隔离17622人次，隔离场所工作平稳有序运转。
2.切实强化社会面防控监督。积极督促网吧、娱乐场所、景区景点落实疫情防控工作，督促重点从业人员规范落实核酸检测工作。落实艺术体育校外培训机构共369家场所机构疫情防控监督管理工作，累计组织1682人次开展全覆盖检查。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
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公开01表 |
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部门/单位：厦门市翔安区文化和旅游局（汇总） |
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项目(按支出功能分类) |
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
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使用非财政拨款结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
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总计 |
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注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
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公开02表 |
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14,141.38 |
14,141.38 |
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201 |
一般公共服务支出 |
50.00 |
50.00 |
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20133 |
宣传事务 |
50.00 |
50.00 |
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其他宣传事务支出 |
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205 |
教育支出 |
1,072.66 |
1,072.66 |
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20599 |
其他教育支出 |
1,072.66 |
1,072.66 |
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其他教育支出 |
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206 |
科学技术支出 |
0.50 |
0.50 |
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20607 |
科学技术普及 |
0.50 |
0.50 |
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|
青少年科技活动 |
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207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5,565.35 |
5,565.35 |
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20701 |
文化和旅游 |
4,470.13 |
4,470.13 |
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行政运行 |
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图书馆 |
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群众文化 |
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文化创作与保护 |
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文化和旅游市场管理 |
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旅游宣传 |
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文化和旅游管理事务 |
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其他文化和旅游支出 |
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20702 |
文物 |
320.67 |
320.67 |
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|
文物保护 |
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20703 |
体育 |
542.90 |
542.90 |
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|
体育竞赛 |
|
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|
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体育训练 |
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|
群众体育 |
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其他体育支出 |
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20706 |
新闻出版电影 |
111.00 |
111.00 |
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电影 |
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|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
46.40 |
46.40 |
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其他国家电影事业发展专项资金支出 |
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20708 |
广播电视 |
24.25 |
24.25 |
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|
其他广播电视支出 |
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20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
50.00 |
50.00 |
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文化产业发展专项支出 |
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
81.99 |
81.99 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
81.99 |
81.99 |
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事业单位离退休 |
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机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
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机关事业单位职业年金缴费支出 |
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210 |
卫生健康支出 |
5,642.96 |
5,642.96 |
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21004 |
公共卫生 |
5,612.39 |
5,612.39 |
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|
突发公共卫生事件应急处理 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
30.57 |
30.57 |
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|
行政单位医疗 |
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事业单位医疗 |
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公务员医疗补助 |
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212 |
城乡社区支出 |
1,352.35 |
1,352.35 |
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21203 |
城乡社区公共设施 |
15.00 |
15.00 |
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|
其他城乡社区公共设施支出 |
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|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,337.35 |
1,337.35 |
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|
农村基础设施建设支出 |
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|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
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229 |
其他支出 |
375.58 |
375.58 |
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22960 |
彩票公益金安排的支出 |
375.58 |
375.58 |
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用于体育事业的彩票公益金支出 |
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三、支出决算表
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公开03表 |
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14,901.79 |
1,324.91 |
13,576.87 |
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201 |
一般公共服务支出 |
50.00 |
50.00 |
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20133 |
宣传事务 |
50.00 |
50.00 |
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|
其他宣传事务支出 |
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205 |
教育支出 |
1,072.66 |
1,072.66 |
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20599 |
其他教育支出 |
1,072.66 |
1,072.66 |
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|
其他教育支出 |
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206 |
科学技术支出 |
0.50 |
0.50 |
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20607 |
科学技术普及 |
0.50 |
0.50 |
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|
青少年科技活动 |
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207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6,325.75 |
1,212.35 |
5,113.39 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
4,470.13 |
1,212.35 |
3,257.77 |
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行政运行 |
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图书馆 |
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群众文化 |
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文化创作与保护 |
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文化和旅游市场管理 |
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旅游宣传 |
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文化和旅游管理事务 |
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其他文化和旅游支出 |
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20702 |
文物 |
320.67 |
320.67 |
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|
文物保护 |
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20703 |
体育 |
1,303.30 |
1,303.30 |
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体育竞赛 |
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体育训练 |
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群众体育 |
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其他体育支出 |
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20706 |
新闻出版电影 |
111.00 |
111.00 |
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|
电影 |
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20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
46.40 |
46.40 |
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|
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
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20708 |
广播电视 |
24.25 |
24.25 |
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|
其他广播电视支出 |
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20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
50.00 |
50.00 |
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|
文化产业发展专项支出 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
81.99 |
81.99 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
81.99 |
81.99 |
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|
事业单位离退休 |
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|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
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机关事业单位职业年金缴费支出 |
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210 |
卫生健康支出 |
5,642.96 |
30.57 |
5,612.39 |
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21004 |
公共卫生 |
5,612.39 |
5,612.39 |
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突发公共卫生事件应急处理 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
30.57 |
30.57 |
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行政单位医疗 |
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事业单位医疗 |
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公务员医疗补助 |
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212 |
城乡社区支出 |
1,352.35 |
1,352.35 |
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21203 |
城乡社区公共设施 |
15.00 |
15.00 |
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其他城乡社区公共设施支出 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,337.35 |
1,337.35 |
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农村基础设施建设支出 |
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其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
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229 |
其他支出 |
375.58 |
375.58 |
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22960 |
彩票公益金安排的支出 |
375.58 |
375.58 |
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用于体育事业的彩票公益金支出 |
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四、财政拨款收入支出决算总表
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部门/单位：厦门市翔安区文化和旅游局（汇总） |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
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本年收入合计 |
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国有资本经营预算财政拨款 |
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总计 |
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总计 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
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公开05表 |
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13,142.46 |
1,324.91 |
11,817.54 |
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|
201 |
一般公共服务支出 |
50.00 |
50.00 |
|||
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20133 |
宣传事务 |
50.00 |
50.00 |
|||
|
|
其他宣传事务支出 |
|
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205 |
教育支出 |
1,072.66 |
1,072.66 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
1,072.66 |
1,072.66 |
|||
|
|
其他教育支出 |
|
|
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|
206 |
科学技术支出 |
0.50 |
0.50 |
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|
20607 |
科学技术普及 |
0.50 |
0.50 |
|||
|
|
青少年科技活动 |
|
|
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|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6,279.35 |
1,212.35 |
5,066.99 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
4,470.13 |
1,212.35 |
3,257.77 |
||
|
|
行政运行 |
|
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图书馆 |
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群众文化 |
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文化创作与保护 |
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文化和旅游市场管理 |
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旅游宣传 |
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|
文化和旅游管理事务 |
|
|
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|
其他文化和旅游支出 |
|
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20702 |
文物 |
320.67 |
320.67 |
|||
|
|
文物保护 |
|
|
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|
20703 |
体育 |
1,303.30 |
1,303.30 |
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|
|
体育竞赛 |
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体育训练 |
|
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群众体育 |
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其他体育支出 |
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20706 |
新闻出版电影 |
111.00 |
111.00 |
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|
|
电影 |
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20708 |
广播电视 |
24.25 |
24.25 |
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|
|
其他广播电视支出 |
|
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20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
50.00 |
50.00 |
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|
文化产业发展专项支出 |
|
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
81.99 |
81.99 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
81.99 |
81.99 |
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|
事业单位离退休 |
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|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
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机关事业单位职业年金缴费支出 |
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210 |
卫生健康支出 |
5,642.96 |
30.57 |
5,612.39 |
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21004 |
公共卫生 |
5,612.39 |
5,612.39 |
|||
|
|
突发公共卫生事件应急处理 |
|
|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.57 |
30.57 |
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行政单位医疗 |
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事业单位医疗 |
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公务员医疗补助 |
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212 |
城乡社区支出 |
15.00 |
15.00 |
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21203 |
城乡社区公共设施 |
15.00 |
15.00 |
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其他城乡社区公共设施支出 |
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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开06表 |
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部门/单位：厦门市翔安区文化和旅游局（汇总） |
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经济分类科目 |
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经济分类科目 |
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经济分类科目 |
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30399 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开07表 |
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部门/单位：厦门市翔安区文化和旅游局（汇总） |
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其中：（1）公务用车购置费 |
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（2）公务用车运行维护费 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开08表 |
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1,759.33 |
1,759.33 |
1,759.33 |
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207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
46.40 |
46.40 |
46.40 |
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20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
46.40 |
46.40 |
46.40 |
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|
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
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212 |
城乡社区支出 |
1,337.35 |
1,337.35 |
1,337.35 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,337.35 |
1,337.35 |
1,337.35 |
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|
农村基础设施建设支出 |
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|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
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229 |
其他支出 |
375.58 |
375.58 |
375.58 |
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22960 |
彩票公益金安排的支出 |
375.58 |
375.58 |
375.58 |
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|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
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九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开09表 |
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部门/单位：厦门市翔安区文化和旅游局（汇总） |
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项 |
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基本支出 |
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第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年本部门年初结转和结余761.74万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入14,141.38万元，本年支出14,901.79万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.33万元。
（一）2022年收入14,141.38万元，比上年决算数增加149.09万元，增长1.07％，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入有所增加,具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入12,382.05万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入1,759.33万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入0.00万元。
（二）2022年支出14,901.79万元，比上年决算数增加792.16万元，增长5.61％，主要原因是：群众体育支出有所增加，具体情况如下：
1.基本支出1,324.91万元。其中，人员支出1,229.33万元，公用支出95.59万元。
2.项目支出13,576.87万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算拨款支出13,142.46万元，比上年决算数增加221.15万元，增长1.71%，主要原因是：课后延时服务经费支出、疫情防控支出等增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2013399 其他宣传事务支出50万元，较上年决算数增加37万元，上升284.61%。主要原因是增加了群众性主题宣传补助经费、爱国主义教育经费等支出。
（二）2059999其他教育支出1072.56万元，较上年决算数增加932.56万元，增长666.11%。主要原因是课后延时服务经费支出增加。
（三）2060703青少年科技活动支出0.5万元，较上年决算数增加0.5万元，与去年相比持平。
（四）2070101行政运行支出140.9万元，较上年决算数减少11.77万元，下降7.71%。主要原因是人员工资调整。
（五）2070104图书馆支出984.13万元，较上年决算数减少213.09万元，下降17.8%，主要原因是减少“融文旅”空间改造项目经费支出。
（六）2070109群众文化支出170.09万元，较上年决算数增加减少21.95万元，下降11.43%，主要原因是2021年举办海峡好声音，前期执行费于2021年支出，2022年只支付尾款。
（七）2070111文化创作与保护79.56万元，较上年决算数增加22.53万元，上升39.51% ，主要原因是增加了非物质文化遗产和文化生态保护经费支出。
（八）2070112文化和旅游市场管理支出325 万元，较上年决算数减少3.12万元，下降0.95%，与去年相比基本持平。
（九）2070113旅游宣传支出195万元，较上年决算数增加25.02万元，上升14.72%，主要原因是旅游宣传推介活动增加，支出增加。
（十）2070114文化和旅游管理事务3万元，与去年相等。
（十一）2070199其他文化和旅游支出2572.45万元，较上年决算数增加5.97万元，上升0.23%，与去年相比基本持平。
（十二）2070204文物保护支出 320.67万元，较上年决算数增加0.78万元，上升0.24%，与去年相比基本持平。
（十三）2070305体育竞赛支出133.39万元，较上年决算数增加133.39万元，为新增项目，增加2022年环东半马补助费用。
（十四）2070306体育训练支出26.39万元，较上年决算数增加4.21万元，上升18.98%，主要原因是增加冬夏令营活动支出。
（十五）2070308群众体育支出1111.32万元，较上年决算数增加816.74万元，增长277.26%，主要原因是新增2022年群众身边全民健身场地设施建设补助资金。
（十六）2070399其他体育支出32.2万元，较上年决算数增加10.5万元，上升48.39%，主要原因是增加助企纾困专项资金等支出。
（十七）2070607电影支出111万元，与上年决算数增加0.17万元，上升0.15%，与去年相比基本持平。
（十八）2070899其他广播电视支出24.25万元，较上年决算数减少26.65万元，下降52.4%，主要原因是减少村村响广播经费支出。
（十九）2079903文化产业发展专项支出50万元，较上年决算数增加50万元，为新增加项目，主要原因是增加助企纾困减负资金。
（二十）2080502事业单位离退休支出11.09万元，较上年决算数增加8.67万元，上升358.26%，主要原因是2021年部分离退休支出的资金来源，功能分类不一致。
（二十一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.27万元，较上年决算数增加0.76万元，上升1.4%。主要原因是养老基数调整，需缴费金额增加，支出增加。
（二十二）2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.63万元，较上年决算数增加8.15万元，上升108.96%。主要原因是人员增加，需缴费金额增加，支出增加。
（二十三）2100410突发公共卫生事件应急处理支出5612.39万元，较上年决算数增加687.01万元，上升13.95%，主要原因是受本土疫情影响，2022年增加疫情防控专项经费支出。
（二十四）2101101行政单位医疗支出4.53 万元，较上年决算数增加1.44万元，增长46.6%，主要原因是缴交基数上调，缴交医疗保险费用增加。
（二十五）2101102事业单位医疗支出24.18万元，较上年决算数增加2.23万元，增长10.16%，主要原因是人员增加，需缴费金额增加，支出增加。
（二十六）2101103公务员医疗补助1.86万元，较上年决算数增加0.39万元，增长26.53%，主要原因是缴交基数上调，缴交费用增加。
（二十七）2120399其他城乡社区公共设施支出15万元，较上年决算数减少1164.51万元，下降98.73%，主要原因是减少香山管理经费、香山花海等支出。
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
2022年度政府性基金支出1759.33万元，比上年决算数增加571.01万元，增长48.05%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）2070799其他国家电影事业发展专项资金支出46.4万元，较上年决算数增加41万元，增长759.26%。主要原因是增加中央补助地方国家电影事业发展专项资金和福建省国家电影事业发展专项资金。
（二）2120804农村基础设施建设支出45.98万元，较上年决算数减少208.241万元，下降81.91%。主要原因减少香山郊野公园木栈道栏杆修复工程支出。
（三）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出1291.37万元，为新增项目。主要原因香山管理经费功能分类改变。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,324.91万元，其中：
（一）人员经费1,229.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费95.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出4.20万元，比本年预算的6.916万元，下降39.27%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。
（二）公务用车购置及运行维护费支出3.59万元，比本年预算的6.31万元，下降43.1%，主要是严格把控、杜绝铺张浪费。其中：
公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元持平%，2021年公务用车购置0辆。
公务用车运行维护费支出3.59万元，比本年预算的6.31万元，下降43.1%，主要是严格把控、杜绝铺张浪费。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。
（三）公务接待费支出0.61万元，比本年预算的0.61万元持平。主要是坚持厉行勤俭节约，严格控制和压缩“三公”经费支出,累计接待5批次、35人次（含驾驶员）。
七、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织2022年度整体支出绩效自评，评价结果为99.24分。《区级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件1。
本部门组织对文化展览专项资金、文物保护专项资金、竞技类体育赛事经费等一级项目开展2022年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的项目分别是10个、1个、0个、0个、0个。《区级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件2。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2022年度机关运行经费支出11.03万元，比上年决算数下降19.55%，主要是:办公费、差旅费、工会经费、日常维修费及其他交通费用等。
（二）政府采购情况
本部门2022年度政府采购支出总额2146.193724万元，其中：政府采购货物支出769.634824万元、政府采购工程支出984.40万元、政府采购服务支出392.155万元。授予中小企业合同金额2075.01808万元，占政府采购支出总额的96.68%，其中：授予小微企业合同金额506.9039万元，占授予中小企业合同金额24.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.75%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要图书馆、文化馆用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指区级级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、《区级部门整体支出绩效自评表》
二、《区级部门一级项目支出绩效自评表》
闽公网安备 35021302000116号
