目 录

　　第一部分 部门概况 ........................................1

　　一、部门主要职责 .........................................1

　　二、部门决算单位基本情况 .................................1

　　三、部门主要工作总结......................................2

　　第二部分 2022年度部门决算表 .............................5

　　一、收入支出决算总表 .....................................5

　　二、收入决算表 ...........................................6

　　三、支出决算表 ...........................................7

　　四、财政拨款收入支出决算总表 .............................8

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .......................9

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................10

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........12

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ................12

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................13

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明 ......................14

　　一、收入支出决算总体情况说明 ...........................14

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................15

　　三、政府性基金支出决算情况说明 ..........................16

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.............17

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............17

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....18

　　七、预算绩效情况说明.....................................19

　　八、其他重要事项情况说明.................................19

　　第四部分 名词解释 .......................................20

　　第五部分 附件 ...........................................22

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市翔安区区直机关后勤保障中心的主要职责：

　　（一）负责会议中心的管理和使用；

　　（二）负责行政中心各办公楼及配套设施的全面管理服务工作；负责机关食堂的管理服务工作；

　　（三）负责机关行政中心的照明、空调等电器设备和供电、供水系统的维护维修和管理工作；

　　（四）负责机关环境的绿化、美化、公共场所卫生保洁工作；

　　（五）做好机关后勤服务的其他事务性工作。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市翔安区区直机关后勤保障中心为财政拨款事业单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市翔安区区直机关后勤保障中心	财政拨款事业单位	22

　　三、部门主要工作总结

　　2022年，厦门市翔安区区直机关后勤保障中心部门主要任务是：加强会议中心的管理和使用；做好集中办公场所办公楼及配套设施的全面管理、水电维修维护、办公环境绿化、美化的创造服务、公共场所卫生保洁工作，四个政府机关食堂的管理，确保干部职工的伙食保障工作；加强接待住宿的管理工作；做好部分房产的管理和租金收缴工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　(1)疫情防控工作。加强疫情常态化防控理念，做好疫情防控后勤保障工作。组织人员定时定点消毒消杀；在公共卫生间、电梯设置免洗洗手液；每周派车用喷药机对办公楼区域及地下车库进行全面消毒；各服务处按每日两次对公共部位进行消毒，对电梯、卫生间水龙头等重点部位进行4次消毒，并全程做好登记及照片存档。开展爱国卫生大扫除，常态化落实公共区域和重点部位消毒，最大限度地阻断疫情传播途径。

　　（2）保洁绿化工作。1、日常管理工作的保障。项目管理人员每天检查保洁员工作开展情况，并每周组织一次保洁例会和业务培训，对日常保洁工作中存在的不足和问题及时进行调整；每周对楼层卫生间及公共部分的防滑垫及电梯垫进行清洗。按需更换卫生间空气清香剂，定期喷雾，保持空气清新。2、加大保洁工作的督导。明确一名主管或领班负责每天对办公用房卫生工作进行检查，发现问题及时处理。安排保洁员于每周日及节假日对大院内的卫生间及公共部位进行大扫除。为改进卫生间的环境，摆放水培绿植、安装空气清洗剂并定期更换，卫生间地漏和小便器安装防臭器；组织保洁员每月2次对地下车库卫生进行全面清洗保洁。定期对人流量较大的区政府主楼公共走廊和公共卫生间等进行深度清洁。利用周末时间对走廊地板砖进行打磨保养，对公共卫生间地板砖、蹲位、洗脸盆、墙面和小便器等进行深度清洁和保养，恢复原有本色，取得较好的效果。3、加强绿化改造的管理。配置10名专职绿化工和一支绿化技工队伍，定期对各种观赏类植物修剪、整形和病虫害防治，全年共更换、补植花草树木19679株；依照年初制定的养护计划进行日常养护，适时给草坪修剪、施肥、和清除杂草，改造草坪350余平方米，全年投入人力达280多人次。

　　（3）会务保障工作。中心坚持“服务、务实、高效”原则，对照会务工作标准严格细致地做好会务筹备工作。除了做好日常的会务保障外还成功接待多次省、市级领导及外国贵宾参观调研等重要会议。对防疫保障细致入微，派会务人员24小时值班，承担疫情紧急状态期间的会务保障工作，做到会前会后对会议室进行消毒并做好记录。中心充分发挥主观能动性，积极作为，以严谨务实的服务者姿态，把工作想在前、做在前，确保每一场会务工作圆满完成。截至12月份中心共计完成会务保障1223场次。

　　（4）全力保障用餐服务，确保人员用餐。行政中心第一机关食堂每日保障工作用餐人数约1000人次，人力资源大厦第二机关食堂每日保障工作用餐人数约560人次，翔投大厦第三机关食堂每日保障工作用餐人数约520人次，三校合一第四机关食堂每日保障工作用餐人数约100人次，机关食堂每日保障工作用餐人数共计2180人次。1、3月份疫情突发以来，机关第一食堂全力保障翔安高速路口、海翔大道等疫情防控点的工作人员用餐保障。截至12月14日，累计配送盒饭82587万份。2、机关第一食堂全力保障全区公务接待。截至12月，累计完成177单用餐服务保障工作。 3、机关第四食堂承接党校开班用餐服务。截至11月30日，累计完成四批培训班用餐服务保障工作（培训班一批33人左右，培训时长1-2个月）。

　　（5）坚持开展农残快检，强化食安管控。严把食材验货关，加强食品安全检验检测。机关食堂农残快检室针对每日瓜果蔬菜进行快速检测，截至2022年12月已检测数据约7062项，检测出不合格项约41项，针对不合格项均已退换货处理。每月1-2次送第三方专业机构检测食材检验，所有品项检测结果均合格，有力地保证了机关食堂食材的安全。

　　（6）开展服务技能培训，提升保障水平。1、定期举办厨师培训班，通过现场示范讲解菜肴或面点的制作方法，让厨师们按照方法进行实际操作，有利于帮助厨师能够及时掌握菜肴操作技巧，大大提高厨师技能水平和服务保障能力。2、开展应急处置演练。6月23日，中心组织机关食堂主管参与在三创中心开展的消防培训及演练，演练科目包括灭火器材使用培训及操作，厨房油锅起火、高温烫伤等应急处置及演练，让工作人员掌握基本的应急处置技能。3、组织食品安全知识培训。主要针对食品安全事件案例分析、食品安全主体责任内容以及食堂日常管理关键控制点等内容进行讲解，提高各食堂主管安全意识。4、积极参加交流活动。10月29日，翔安区机关食堂参加厦门市机关事务管理局举办的第八届市、区机关食堂特色菜肴交流活动。经过交流比赛，最终我们的两个菜品“盐酒鸡”“红烧肉”取得了全市总分第二名的好成绩。  

　　（7）严格落实文明用餐，杜绝餐饮浪费。机关食堂积极开展文明餐桌创建活动，各食堂要求通过张贴宣传海报、微信群、电梯显示屏、电视屏等平台传播节约理念，号召干部职工树立绿色理念，时刻绷紧“厉行节约，反对浪费”这根弦，拒绝舌尖上的浪费。自觉维护用餐环境，养成文明用餐素养，食堂建立文明用餐监督岗，对浪费行为进行监督教育，餐饮浪费行为在很大程度上得到了改善。

　　（8）积极开展垃圾分类，营造绿色环境。1、各区域垃圾分类督导、分拣、转运等流程工作已走上正轨，发现混投现象时，及时采取在各单位垃圾分类微信群平台通报，并要求相关单位进行自查自纠和整改。 2、机关各食堂积极开展垃圾分类工作，食堂员工首先开展专题培训，再向职工发放垃圾分类知识，设定垃圾回收专用区域，立专项管理小组，明确职责，设定垃圾分类督导员，引导职工养成垃圾分类的好习惯。 

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
公开01表
单位：厦门市翔安区区直机关后勤保障中心		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,556.71	一、一般公共服务支出	3,494.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	45.02
		九、卫生健康支出	17.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,556.71	本年支出合计	3,556.71
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	3,556.71	总计	3,556.71

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表 　　 公开02表
单位：厦门市翔安区区直机关后勤保障中心									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	3,556.71	3,556.71
201			一般公共服务支出	3,494.43	3,494.43
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,494.43	3,494.43
2010303			机关服务	2,031.41	2,031.41
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,463.02	1,463.02
208			社会保障和就业支出	45.02	45.02
20805			行政事业单位养老支出	45.02	45.02
2080502			事业单位离退休	11.95	11.95
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.07	33.07
210			卫生健康支出	17.26	17.26
21011			行政事业单位医疗	17.26	17.26
2101102			事业单位医疗	17.26	17.26

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表
								公开03表
单位：厦门市翔安区区直机关后勤保障中心								单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	3,556.71	2,093.69	1,463.02
201			一般公共服务支出	3,494.43	2,031.41	1,463.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,494.43	2,031.41	1,463.02
2010303			机关服务	2,031.41	2,031.41
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,463.02		1,463.02
208			社会保障和就业支出	45.02	45.02
20805			行政事业单位养老支出	45.02	45.02
2080502			事业单位离退休	11.95	11.95
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.07	33.07
210			卫生健康支出	17.26	17.26
21011			行政事业单位医疗	17.26	17.26
2101102			事业单位医疗	17.26	17.26

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
单位：厦门市翔安区区直机关后勤保障中心									单位：万元
收     入		支     出
项   目	金额	项目（按功能分类）			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,556.71	一、一般公共服务支出			3,494.43	3,494.43	0.00			0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出			0.00	0.00	0.00			0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		四、公共安全支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		五、教育支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		六、科学技术支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		八、社会保障和就业支出			45.02	45.02	0.00			0.00
		九、卫生健康支出			17.26	17.26	0.00			0.00
		十、节能环保支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十一、城乡社区支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十二、农林水支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十三、交通运输支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十四、资源勘探信息等支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十五、商业服务业等支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十六、金融支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十七、援助其他地区支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十九、住房保障支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十、粮油物资储备支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十一、国有资本经营预算支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十三、其他支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十四、债务还本支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十五、债务付息支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			0.00	0.00	0.00			0.00
本年收入合计	3,556.71	本年支出合计			3,556.71	3,556.71	0.00			0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余			0.00	0.00	0.00			0.00
一般公共预算财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00
总计	3,556.71	总计			3,556.71	3,556.71	0.00			0.00

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表 　　公开05表
单位：厦门市翔安区区直机关后勤保障中心			单位：万元
项   目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,556.71	2,093.69	1,463.02
201	一般公共服务支出	3,494.43	2,031.41	1,463.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,494.43	2,031.41	1,463.02
2010303	机关服务	2,031.41	2,031.41
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,463.02		1,463.02
208	社会保障和就业支出	45.02	45.02
20805	行政事业单位养老支出	45.02	45.02
2080502	事业单位离退休	11.95	11.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.07	33.07
210	卫生健康支出	17.26	17.26
21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
													公开06表
单位：厦门市翔安区区直机关后勤保障中心													单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目 　　编码	科目名称	金额	经济分类科目 　　编码			科目名称		金额	经济分类科目 　　编码		科目名称			金额
301	工资福利支出	598.73	302			商品和服务支出		1,477.15	30703		国内债务发行费用			0.00
30101	基本工资	92.94	30201			办公费		0.76	30704		国外债务发行费用			0.00
30102	津贴补贴	99.73	30202			印刷费		0.00	310		资本性支出			0.15
30103	奖金	75.53	30203			咨询费		0.00	31001		房屋建筑物购建			0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204			手续费		0.00	31002		办公设备购置			0.15
30107	绩效工资	210.67	30205			水费		0.13	31003		专用设备购置			0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.07	30206			电费		0.67	31005		基础设施建设			0.00
30109	职业年金缴费	4.44	30207			邮电费		0.00	31006		大型修缮			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.26	30208			取暖费		0.00	31007		信息网络及软件购置更新			0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.23	30209			物业管理费		1,461.22	31008		物资储备			0.00
30112	其他社会保障缴费	2.63	30211			差旅费		0.02	31009		土地补偿			0.00
30113	住房公积金	55.22	30212			因公出国（境）费用		0.00	31010		安置补助			0.00
30114	医疗费	0.00	30213			维修（护）费		1.76	31011		地上附着物和青苗补偿			0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214			租赁费		0.00	31012		拆迁补偿			0.00
303	对个人和家庭的补助	17.66	30215			会议费		0.00	31013		公务用车购置			0.00
30301	离休费	0.00	30216			培训费		0.00	31019		其他交通工具购置			0.00
30302	退休费	0.00	30217			公务接待费		0.00	31021		文物和陈列品购置			0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218			专用材料费		0.00	31022		无形资产购置			0.00
30304	抚恤金	0.00	30224			被装购置费		0.00	31099		其他资本性支出			0.00
30305	生活补助	0.00	30225			专用燃料费		0.00	312		对企业补助			0.00
30306	救济费	0.00	30226			劳务费		0.00	31201		资本金注入			0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227			委托业务费		0.06	31203		政府投资基金股权投资			0.00
30308	助学金	0.00	30228			工会经费		11.72	31204		费用补贴			0.00
30309	奖励金	0.00	30229			福利费		0.72	31205		利息补贴			0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231			公务用车运行维护费		0.00	31299		其他对企业补助			0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239			其他交通费用		0.00	399		其他支出			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.66	30240			税金及附加费用		0.00	39907		国家赔偿费用支出			0.00
			30299			其他商品和服务支出		0.09	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
			307			债务利息及费用支出		0.00	39909		经常性赠与			0.00
			30701			国内债务付息		0.00	39910		资本性赠与			0.00
			30702			国外债务付息		0.00	39999		其他支出			0.00
人员经费合计		616.39	公用经费合计											1,477.30

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表
单位：厦门市翔安区区直机关后勤保障中心		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
单位：厦门市翔安区区直机关后勤保障中心								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计

　　注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2. 本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
单位：厦门市翔安区区直机关后勤保障中心					单位：万元
项    目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 　　   2.本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年本单位年初结转和结余0.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入3,556.71万元，本年支出3,556.71万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　（一）2022年收入3,556.71万元，比上年决算数增加-53.04万元，增长-1.47％，主要原因是：本年度预算项目减少，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入3,556.71万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入0.00万元。

　　（二）2022年支出3,556.71万元，比上年决算数增加-10,181.98万元，增长-74.11％，主要原因是：本年度预算项目减少，具体情况如下：

　　1.基本支出2,093.69万元。其中，人员支出616.39万元，公用支出1,477.30万元。

　　2.项目支出1,463.02万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年一般公共预算拨款支出3,556.71万元，比上年决算数减少10,181.98万元，下降74.11%，主要原因是：本年度预算项目减少，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2010303（机关服务）2031.41万元，较上年决算数增加31.51万元，增长1.58%。主要原因是物业管理费等支出增加。

　　（二）2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）1463.02万元，较上年决算数增加39.75万元，增长2.79%。主要原因是特定工作经费等支出增加。

　　（三）2080502（事业单位离退休）11.95万元，较上年决算数增加3.31万元，增长38.31%。主要原因是本年度其他对个人和家庭的补助增加。

　　（四）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）33.07万元，较上年决算数增加0.74万元，增长2.26%。主要原因是本年度缴费基数调整。

　　（五）2101102（事业单位医疗）17.26万元，较上年决算数增加2.23万元，增长14.84%。主要原因是本年度缴费基数调整。

　　（六）2120399（其他城乡社区公共设施支出）万元，较上年决算数减少10,259.12万元，下降100%。主要原因是本年度无资本性支出。

　　三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%：

　　本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度国有资本经营预算支出0.00万元：

　　本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,093.69万元，其中：

　　（一）人员经费616.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费1,477.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平，2022年公务用车购置0辆。

　　公务用车运行维护费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平，累计接待0批次、0人次。

　　七、预算绩效情况说明

　　该年度本单位无一般公共预算和政府性基金安排的发展经费、基建项目及转移支付项目。本单位本年预算绩效公开由主管部门区政府办统一公开。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增长0.00%。

　　本单位为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况             

　　本单位2022年度政府采购支出总额0.08万元，其中：政府采购货物支出0.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指区级级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　无。