2024年度厦门市翔安区教育局（汇总）部门决算-翔安区人民政府

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2024年度厦门市翔安区教育局（汇总）部门决算

日期：2025-08-20 09:24 字号：[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门决算单位基本情况

　　三、部门主要工作总结

　　第二部分 2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　九、其他重要事项说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市翔安区教育局（汇总）部门的主要职责是：

　　（一）主管教育工作的职能部门，与区委教育工委合署办公。

　　（二）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的教育方针，落实有关教育政策，组织指导、协调全区的教育改革和发展。

　　（三）综合管理全区的基础教育、职业教育、终身教育以及幼儿教育工作。

　　（四）依法加强对全区各级各类学校的检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市翔安区教育局（汇总）部门，包括3个机关行政科室及95个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	厦门市翔安区教育局（本级）
2	厦门市翔安区教育督导评估事务中心
3	厦门市翔安区教育招生考试中心
4	厦门市翔安区教育研究中心
5	厦门市新店中学
6	厦门市内厝中学
7	厦门市新圩学校
8	厦门市大嶝中学
9	厦门市鸿渐中学
10	厦门市莲河中学
11	厦门市彭厝学校
12	厦门市民安中学
13	厦门市诗坂中学
14	原厦门市刘五店中学
15	厦门市志翔中学
16	厦门市翔安区大帽山小学
17	厦门市翔安区新圩中心小学
18	厦门市翔安区马巷中心小学
19	厦门市翔安区内厝中心小学
20	厦门市翔安区金海小学
21	厦门市翔安区大嶝中心小学
22	厦门市翔安区实验学校
23	厦门市翔安区实验幼儿园
24	厦门市翔安区新店第一中心幼儿园
25	厦门市翔安区大嶝中心幼儿园
26	厦门市翔安区马巷第一中心幼儿园
27	厦门市翔安区内厝第一中心幼儿园
28	厦门市翔安区新圩第一中心幼儿园
29	厦门市翔安职业技术学校
30	厦门市翔安区第一实验小学
31	厦门市翔安区第二实验小学
32	厦门市翔安区金海第一中心幼儿园
33	厦门市翔安区马巷第二中心幼儿园
34	厦门市翔安区金海第二中心幼儿园
35	厦门市翔安区海滨小学
36	厦门市翔安区教师进修学校附属小学
37	厦门市翔安教育集团
38	厦门市翔安区内厝第二中心幼儿园
39	厦门市翔安区新圩第二中心幼儿园
40	厦门市翔安教育集团吕塘幼儿园
41	厦门市翔安教育集团许厝幼儿园
42	厦门市翔安教育集团海滨幼儿园
43	厦门市翔安教育集团山亭幼儿园
44	厦门市翔安区第五实验小学
45	厦门市翔安区舫山小学
46	厦门市翔安区金山小学
47	厦门市翔安区逸夫小学
48	厦门市翔安区和风小学
49	厦门市翔安区翔东小学
50	厦门市翔安教育集团阳光城幼儿园
51	厦门市翔安教育集团曾林幼儿园
52	厦门市翔安教育集团海翼幼儿园
53	厦门市翔安教育集团中澳城幼儿园
54	厦门市翔安教育集团滨海幼儿园
55	厦门市翔安区启航学校
56	厦门市翔安区教育集团九溪幼儿园
57	厦门市翔安区教育集团东方新城幼儿园
58	厦门市翔安区教育事务受理中心
59	厦门市翔安区九溪小学
60	厦门市翔安区舫山第二小学
61	厦门市翔安区第六实验小学
62	厦门市翔安教育集团福翔幼儿园
63	厦门市翔安教育集团祥美幼儿园
64	厦门市翔安教育集团海丝幼儿园
65	厦门市翔安教育集团科技幼儿园
66	厦门市翔安区少年儿童体育学校
67	厦门市翔安区马巷第三中心幼儿园
68	厦门市翔安区第三实验小学
69	原厦门市翔安区鸿渐小学
70	福建教育学院附属翔安第一小学
71	厦门市翔安区萃英小学
72	厦门市翔城中学
73	厦门双十中学翔安附属学校
74	厦门市翔安区翔城小学
75	厦门市翔安区振南小学
76	原厦门市翔安区后村小学
77	厦门市翔安教育集团天成幼儿园
78	厦门市翔安教育集团鹭翔幼儿园
79	厦门市翔安教育集团金域幼儿园
80	厦门市翔安区金海第二小学
81	厦门市翔安区凤翔第一中心幼儿园
82	厦门市翔安区嶝山小学
83	厦门市翔安火炬实验学校
84	厦门市翔安教育集团悦翔幼儿园
85	厦门市翔安教育集团祥云幼儿园
86	厦门市翔安教育集团洋唐幼儿园
87	厦门市翔安中学
88	厦大附属翔安实验学校
89	厦门市翔安区金海第三中心幼儿园
90	厦门市翔安区民安第一中心幼儿园
91	厦门市翔安教育集团鼓锣幼儿园
92	厦门市九溪高级中学
93	厦门市翔安区金海第三小学
94	厦门市翔安区香山第一中心幼儿园
95	厦门市翔安新城第一实验学校

　　三、部门主要工作总结

　　2024年，厦门市翔安区教育局（汇总）部门主要任务是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持一个核心、抓牢两个抓手，以三个支点、四支队伍、五个提升，全力推动全区教育事业高质量发展，为翔安经济社会进步贡献教育力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）一个核心，以更红底色践行初心使命。坚持和加强党对教育事业的全面领导，深入落实习近平总书记关于教育的重要论述，牢记为党育人、为国育才初心使命。

　　（二）两个抓手，在更高水平优化教育资源。一是强基建，扩大优质资源总量。有序推动教育项目建设；确保高质量完成2024年翔安区百校焕新建设任务；高质量办好新校。二是重合作，放大优质资源影响力。进一步加强与全国名校、岛内名校合作；大力推进区内校际合作。

　　（三）三个支点，以更强举措提升教育质量。一是以“普及普惠”为支点，树立幼有善育新标杆。持续创建示范园，强化示范园标杆引领作用；进一步优化片区管理体制。二是以“优质均衡”为支点，构建义务教育新格局。持续深化中小学教育质量提升三年行动；打造区属优质学校新品牌。三是以“多元特色”为支点，打造高中教育新面貌。

　　（四）四支队伍，以更优人才助力教育腾飞。着力锻造一支善于管理的干部队伍、一支理念先进的研训队伍、一支精于教学的教师队伍、一支追求卓越的名师队伍。

　　（五）五个提升，塑造教育发展新优势。一是提升德育工作成效，二是提升校园安全综合治理能力，三是提升教育督导效能，四是提升健康教育水平，五是提升教育数字化水平。

　　第二部分 2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　收入支出决算总表

公开01表
厦门市翔安区教育局（汇总）	2024年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	249,652.19	一、一般公共服务支出	32	8.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	899.34	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	15.00
五、事业收入	5	1,548.83	五、教育支出	36	242,836.54
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	78.17
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	39	5,931.27
	9		九、卫生健康支出	40	853.69
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	2,113.94
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	143.35
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	252,101.36	本年支出合计	58	251,981.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	46.77	结余分配	59	166.71
年初结转和结余	29	31.53	年末结转和结余	60	31.52
	30			61
总计	31	252,179.66	总计	62	252,179.66
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

　　收入决算表

公开02表
厦门市翔安区教育局（汇总）	2024年度	单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		252,101.36	250,551.53		1,548.83			1.00
201	一般公共服务支出	8.18	8.18
20132	组织事务	8.18	8.18
2013299	其他组织事务支出	8.18	8.18
204	公共安全支出	15.00	15.00
20499	其他公共安全支出	15.00	15.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	15.00
205	教育支出	242,956.45	241,406.62		1,548.83			1.00
20501	教育管理事务	2,719.45	2,719.45
2050101	行政运行	389.39	389.39
2050102	一般行政管理事务	131.93	131.93
2050199	其他教育管理事务支出	2,198.13	2,198.13
20502	普通教育	203,873.26	202,323.43		1,548.83			1.00
2050201	学前教育	45,963.96	45,963.96
2050202	小学教育	83,674.10	83,674.10
2050203	初中教育	39,070.08	39,069.08					1.00
2050204	高中教育	25,183.88	23,635.05		1,548.83
2050299	其他普通教育支出	9,981.24	9,981.24
20503	职业教育	3,765.85	3,765.85
2050302	中等职业教育	3,670.44	3,670.44
2050399	其他职业教育支出	95.41	95.41
20507	特殊教育	1,918.34	1,918.34
2050701	特殊学校教育	1,535.91	1,535.91
2050799	其他特殊教育支出	382.43	382.43
20508	进修及培训	953.25	953.25
2050803	培训支出	953.25	953.25
20509	教育费附加安排的支出	5,270.63	5,270.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,270.63	5,270.63
20599	其他教育支出	24,455.67	24,455.67
2059999	其他教育支出	24,455.67	24,455.67
206	科学技术支出	1.30	1.30
20607	科学技术普及	1.30	1.30
2060702	科普活动	1.30	1.30
207	文化旅游体育与传媒支出	78.17	78.17
20703	体育	78.17	78.17
2070308	群众体育	78.17	78.17
208	社会保障和就业支出	5,931.28	5,931.28
20805	行政事业单位养老支出	5,931.28	5,931.28
2080501	行政单位离退休	21.05	21.05
2080502	事业单位离退休	1,746.71	1,746.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,951.61	2,951.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,211.91	1,211.91
210	卫生健康支出	853.68	853.68
21007	计划生育事务	37.00	37.00
2100717	计划生育服务	37.00	37.00
21011	行政事业单位医疗	816.67	816.67
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93
2101102	事业单位医疗	538.23	538.23
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	270.58	270.58
21099	其他卫生健康支出	0.01	0.01
2109999	其他卫生健康支出	0.01	0.01
212	城乡社区支出	2,113.94	2,113.94
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	756.00	756.00
2121903	城市建设支出	756.00	756.00
21299	其他城乡社区支出	1,357.94	1,357.94
2129999	其他城乡社区支出	1,357.94	1,357.94
229	其他支出	143.34	143.34
22960	彩票公益金安排的支出	143.34	143.34
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	143.34	143.34
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

　　支出决算表

公开03表
厦门市翔安区教育局（汇总）	2024年度	单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		251,981.43	200,323.44	51,657.99
201	一般公共服务支出	8.18		8.18
20132	组织事务	8.18		8.18
2013299	其他组织事务支出	8.18		8.18
204	公共安全支出	15.00		15.00
20499	其他公共安全支出	15.00		15.00
2049999	其他公共安全支出	15.00		15.00
205	教育支出	242,836.52	193,575.49	49,261.02
20501	教育管理事务	2,719.45	2,313.67	405.78
2050101	行政运行	389.39	389.39
2050102	一般行政管理事务	131.93		131.93
2050199	其他教育管理事务支出	2,198.13	1,924.28	273.85
20502	普通教育	203,727.24	186,026.24	17,700.99
2050201	学前教育	45,963.96	35,014.87	10,949.09
2050202	小学教育	83,674.10	83,570.53	103.57
2050203	初中教育	39,070.94	39,015.87	55.06
2050204	高中教育	25,037.00	25,030.02	6.98
2050299	其他普通教育支出	9,981.24	3,394.95	6,586.29
20503	职业教育	3,791.94	3,696.53	95.41
2050302	中等职业教育	3,696.53	3,696.53
2050399	其他职业教育支出	95.41		95.41
20507	特殊教育	1,918.34	1,539.05	379.29
2050701	特殊学校教育	1,535.91	1,535.91
2050799	其他特殊教育支出	382.43	3.14	379.29
20508	进修及培训	953.25		953.25
2050803	培训支出	953.25		953.25
20509	教育费附加安排的支出	5,270.63		5,270.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,270.63		5,270.63
20599	其他教育支出	24,455.67		24,455.67
2059999	其他教育支出	24,455.67		24,455.67
206	科学技术支出	1.30		1.30
20607	科学技术普及	1.30		1.30
2060702	科普活动	1.30		1.30
207	文化旅游体育与传媒支出	78.17		78.17
20703	体育	78.17		78.17
2070308	群众体育	78.17		78.17
208	社会保障和就业支出	5,931.28	5,931.28
20805	行政事业单位养老支出	5,931.28	5,931.28
2080501	行政单位离退休	21.05	21.05
2080502	事业单位离退休	1,746.71	1,746.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,951.61	2,951.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,211.91	1,211.91
210	卫生健康支出	853.68	816.67	37.01
21007	计划生育事务	37.00		37.00
2100717	计划生育服务	37.00		37.00
21011	行政事业单位医疗	816.67	816.67
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93
2101102	事业单位医疗	538.23	538.23
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	270.58	270.58
21099	其他卫生健康支出	0.01		0.01
2109999	其他卫生健康支出	0.01		0.01
212	城乡社区支出	2,113.94		2,113.94
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	756.00		756.00
2121903	城市建设支出	756.00		756.00
21299	其他城乡社区支出	1,357.94		1,357.94
2129999	其他城乡社区支出	1,357.94		1,357.94
229	其他支出	143.35		143.35
22960	彩票公益金安排的支出	143.34		143.34
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	143.34		143.34
22999	其他支出	0.01		0.01
2299999	其他支出	0.01		0.01
注：本表反映本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　财政拨款收入支出决算总表

公开04表
厦门市翔安区教育局（汇总）	2024年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	249,652.19	一、一般公共服务支出	33	8.18	8.18
二、政府性基金预算财政拨款	2	899.34	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	15.00	15.00
	5		五、教育支出	37	241,406.64	241,406.64
	6		六、科学技术支出	38	1.30	1.30
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	78.17	78.17
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,931.27	5,931.27
	9		九、卫生健康支出	41	853.69	853.69
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	2,113.94	1,357.94	756.00
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	143.34		143.34
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	250,551.53	本年支出合计	59	250,551.53	249,652.19	899.34
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	250,551.53	总计	64	250,551.53	249,652.19	899.34
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
厦门市翔安区教育局（汇总）	2024年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		249,652.17	198,893.55	50,758.62
201	一般公共服务支出	8.18		8.18
20132	组织事务	8.18		8.18
2013299	其他组织事务支出	8.18		8.18
204	公共安全支出	15.00		15.00
20499	其他公共安全支出	15.00		15.00
2049999	其他公共安全支出	15.00		15.00
205	教育支出	241,406.62	192,145.60	49,261.02
20501	教育管理事务	2,719.45	2,313.67	405.78
2050101	行政运行	389.39	389.39
2050102	一般行政管理事务	131.93		131.93
2050199	其他教育管理事务支出	2,198.13	1,924.28	273.85
20502	普通教育	202,323.43	184,622.44	17,700.99
2050201	学前教育	45,963.96	35,014.87	10,949.09
2050202	小学教育	83,674.10	83,570.53	103.57
2050203	初中教育	39,069.08	39,014.02	55.06
2050204	高中教育	23,635.05	23,628.07	6.98
2050299	其他普通教育支出	9,981.24	3,394.95	6,586.29
20503	职业教育	3,765.85	3,670.44	95.41
2050302	中等职业教育	3,670.44	3,670.44
2050399	其他职业教育支出	95.41		95.41
20507	特殊教育	1,918.34	1,539.05	379.29
2050701	特殊学校教育	1,535.91	1,535.91
2050799	其他特殊教育支出	382.43	3.14	379.29
20508	进修及培训	953.25		953.25
2050803	培训支出	953.25		953.25
20509	教育费附加安排的支出	5,270.63		5,270.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,270.63		5,270.63
20599	其他教育支出	24,455.67		24,455.67
2059999	其他教育支出	24,455.67		24,455.67
206	科学技术支出	1.30		1.30
20607	科学技术普及	1.30		1.30
2060702	科普活动	1.30		1.30
207	文化旅游体育与传媒支出	78.17		78.17
20703	体育	78.17		78.17
2070308	群众体育	78.17		78.17
208	社会保障和就业支出	5,931.28	5,931.28
20805	行政事业单位养老支出	5,931.28	5,931.28
2080501	行政单位离退休	21.05	21.05
2080502	事业单位离退休	1,746.71	1,746.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,951.61	2,951.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,211.91	1,211.91
210	卫生健康支出	853.68	816.67	37.01
21007	计划生育事务	37.00		37.00
2100717	计划生育服务	37.00		37.00
21011	行政事业单位医疗	816.67	816.67
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93
2101102	事业单位医疗	538.23	538.23
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	270.58	270.58
21099	其他卫生健康支出	0.01		0.01
2109999	其他卫生健康支出	0.01		0.01
212	城乡社区支出	1,357.94		1,357.94
21299	其他城乡社区支出	1,357.94		1,357.94
2129999	其他城乡社区支出	1,357.94		1,357.94
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
厦门市翔安区教育局（汇总）	2024年度	单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	144,055.49	302	商品和服务支出	47,814.76	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	19,623.08	30201	办公费	1,209.31	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	45,028.65	30202	印刷费	1,117.87	310	资本性支出	1,384.11
30103	奖金	47,793.06	30203	咨询费	4.00	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	804.88
30107	绩效工资	8,194.62	30205	水费	345.51	31003	专用设备购置	107.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,315.27	30206	电费	1,615.01	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	1,429.23	30207	邮电费	242.06	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	632.80	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	16.61
30111	公务员医疗补助缴费	5.93	30209	物业管理费	5,391.87	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	927.26	30211	差旅费	117.23	31009	土地补偿
30113	住房公积金	11,804.41	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,835.50	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	5,301.20	30214	租赁费	18.60	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	5,639.18	30215	会议费	0.03	31013	公务用车购置
30301	离休费	24.23	30216	培训费	81.49	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费	141.24	30218	专用材料费	469.17	31022	无形资产购置
30304	抚恤金	112.30	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	454.89
30305	生活补助	856.19	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	24,822.46	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务费	458.11	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金	0.10	30228	工会经费	4,283.24	31204	费用补贴
30309	奖励金	1,851.13	30229	福利费	322.22	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	110.30	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	2,648.00	30240	税金及附加费用	1.96	399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	5,368.82	39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠予
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠予
						39999	其他支出
人员经费合计		149,694.67	公用经费合计					49,198.87
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
厦门市翔安区教育局（汇总）	2024年度	单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			899.34	899.34		899.34
212	城乡社区支出		756.00	756.00		756.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		756.00	756.00		756.00
2121903	城市建设支出		756.00	756.00		756.00
229	其他支出		143.34	143.34		143.34
22960	彩票公益金安排的支出		143.34	143.34		143.34
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		143.34	143.34		143.34
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
厦门市翔安区教育局（汇总）	2024年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
厦门市翔安区教育局（汇总）	2024年度	单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00					2.00	0.41					0.41
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分 2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2024年度本部门收入总计252179.66万元，支出总计252179.66万元，与上年决算数相比减少6952.00万元,下降2.68% 。主要是基建类项目和专项支出减少。

　　（二）收入决算情况说明

　　2024年度收入252101.36万元，与上年决算数相比减少6498.14万元,下降2.51%。具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入249652.19万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入899.34万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入1548.83万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入1.00万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2024年度支出251981.43万元，与上年决算数相比减少7041.40万元,下降2.72% 。具体情况如下：

　　1.基本支出200323.44万元。其中，人员支出149,938.91万元，公用支出50,384.53万元。

　　2.项目支出51657.99万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入总计250551.53万元，支出总计250551.53万元，与上年决算数相比减少7166.59万元,下降2.78%。主要是:设施设备和校舍建设支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年一般公共预算支出249652.17万元，与上年决算数相比减少5468.33 万元，下降2.14%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2013299|其他组织事务支出本年支出8.18万元，较上年决算数增加1.98万元，增长31.94%，主要原因是：非公党建组织员及指导员专项补助经费增加。

　　(二)2013399|其他宣传事务支出本年支出0.00万元，较上年决算数减少34.98万元，下降100.00%，主要原因是：未成年人思想道德建设经费和学校少年宫建设运转补助经费支出减少。

　　(三)2049999|其他公共安全支出本年支出15.00万元，较上年决算数增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加交通安全教育实践基地支出。

　　(四)2050101|行政运行本年支出389.39万元，较上年决算数减少557.82万元，下降58.89%，主要原因是：减少奖助学金支出。

　　(五)2050102|一般行政管理事务本年支出131.93万元，较上年决算数减少49.44万元，下降27.26%，主要原因是：减少特定工作经费支出。

　　(六)2050199|其他教育管理事务支出本年支出2198.13万元，较上年决算数增加213.07万元，增长10.73%，主要原因是：教师招聘费用等支出增加。

　　(七)2050201|学前教育本年支出45963.96万元，较上年决算数减少167.32万元，下降0.36%，主要原因是：减少教师培训经费和集团员工体检经费等支出。

　　(八)2050202|小学教育本年支出83674.10万元，较上年决算数增加14206.09万元，增长20.45%，主要原因是：教师人数增加。

　　(九)2050203|初中教育本年支出39069.08万元，较上年决算数增加7818.43万元，增长25.02%，主要原因是：教师人数增加。

　　(十)2050204|高中教育本年支出23635.05万元，较上年决算数增加5291.88万元，增长28.85%，主要原因是：教师人数增加。

　　(十一)2050299|其他普通教育支出本年支出9981.24万元，较上年决算数增加5773.71万元，增长137.22%，主要原因是：校舍建设支出增加。

　　(十二)2050302|中等职业教育本年支出3670.44万元，较上年决算数增加370.39万元，增长11.22%，主要原因是：教师人数增加。

　　(十三)2050399|其他职业教育支出本年支出95.41万元，较上年决算数增加76.83万元，增长413.51%，主要原因是：增加中职免学杂费补助支出。

　　(十四)2050701|特殊学校教育本年支出1535.91万元，较上年决算数增加95.77万元，增长6.65%，主要原因是：教师人数增加。

　　(十五)2050799|其他特殊教育支出本年支出382.43万元，较上年决算数增加9.29万元，增长2.49%，主要原因是：特殊教育教师津贴和在校各类残疾学生补助经费支出增加。

　　(十六)2050803|培训支出本年支出953.25万元，较上年决算数减少1203.09万元，下降55.79%，主要原因是：教师培训人次减少。

　　(十七)2050999|其他教育费附加安排的支出本年支出5270.63万元，较上年决算数减少4226.71万元，下降44.50%，主要原因是：校舍建设和设施设备支出减少。

　　(十八)2059999|其他教育支出本年支出24455.67万元，较上年决算数减少15836.89万元，下降39.30%，主要原因是：校舍建设和设施设备添置减少。

　　(十九)2060702|科普活动本年支出1.30万元，较上年决算数增加1.30万元，增长100.00%，主要原因是：科普经费支出增加。

　　(二十)2070308|群众体育本年支出78.17万元，较上年决算数增加0.62万元，增长0.80%，主要原因是：增加厦门市第二十一届运动会奖金。

　　(二十一)2080501|行政单位离退休本年支出21.05万元，较上年决算数增加6.99万元，增长49.72%，主要原因是：增加抚恤和生活补助。

　　(二十二)2080502|事业单位离退休本年支出1746.71万元，较上年决算数减少3764.39万元，下降68.31%，主要原因是：离退休非统发部分和遗属补助经费支出减少。

　　(二十三)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出2951.61万元，较上年决算数减少4509.66万元，下降60.44%，主要原因是：单位缴交基本养老保险支出减少。

　　(二十四)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出1211.91万元，较上年决算数减少3118.42万元，下降72.01%，主要原因是：单位缴交职业年金支出减少。

　　(二十五)2100601|中医（民族医）药专项本年支出0.00万元，较上年决算数减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未安排资金。

　　(二十六)2100717|计划生育服务本年支出37.00万元，较上年决算数减少8.40万元，下降18.50%，主要原因是：计划生育家庭奖励支出减少。

　　(二十七)2101101|行政单位医疗本年支出1.93万元，较上年决算数减少9.11万元，下降82.52%，主要原因是：单位缴纳医疗保险（含生育保险）支出减少。

　　(二十八)2101102|事业单位医疗本年支出538.23万元，较上年决算数减少2651.14万元，下降83.12%，主要原因是：减少单位缴纳医疗保险（含生育保险）。

　　(二十九)2101103|公务员医疗补助本年支出5.93万元，较上年决算数增加0.29万元，增长5.14%，主要原因是：保险基数增加。

　　(三十)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出270.58万元，较上年决算数减少1355.94万元，下降83.36%，主要原因是：事业单位医疗补助支出减少。

　　(三十一)2109999|其他卫生健康支出本年支出0.01万元，较上年决算数增加0.01万元，增长100.00%，主要原因是：增加婴幼儿照护服务普惠项目建设补助经费。

　　(三十二)2129999|其他城乡社区支出本年支出1357.94万元，较上年决算数减少1851.66万元，下降57.69%，主要原因是：减少校园零星修缮支出。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金支出899.34万元，与上年决算数相比减少1698.28万元,下降65.38%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2121903|城市建设支出本年支出756.00万元，较上年决算数减少135.86万元，下降15.23%，主要原因是：幼儿园校舍改造支出减少。

　　(二)2296003|用于体育事业的彩票公益金支出本年支出143.34万元，较上年决算数减少78.17万元，下降35.29%，主要原因是：运动会训练及参赛经费支出减少。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，与上年决算数相比持平。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　本部门2024年度没有国有资本经营预算支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出198893.54万元，其中：

　　（一）人员经费149694.67万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费49198.87万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠予。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.41万元，完成全年预算的20.50%；与上年决算数相比减少7.77万元,下降94.99%。主要原因是减少用于特殊学校接送学生上下学校车运管服务支出等。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度无因公出国。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年减少7.13万元,下降100.00%。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。2024年公务用车购置0辆，主要是:本年度无公务用车购置支出。

　　公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年减少7.13万元,下降100.00%。主要是本年度无公务用车运行费用。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.41万元，完成全年预算的20.50%；与上年相比减少0.64万元,下降60.95%。主要是公务接待次数和人数减少。累计接待5批次、30人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织2024年度整体支出绩效自评，评价结果为97.76分。《部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件1。

　　本部门组织对8个等一级项目开展2024年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的项目分别是8个、0个、0个、0个、0个。《部门(单位)一级项目支出绩效自评表》详见附件2。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年度机关运行经费支出55.36万元，与上年决算数相比减少9.2万元，下降14.25%，主要原因是:减少办公设施设备购置经费。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2024年度政府采购支出总额21470.32万元，其中：政府采购货物支出4080.43万元、政府采购工程支出13678.22万元、政府采购服务支出3711.67万元。授予中小企业合同金额18962.03万元，占政府采购支出总额的88.32%，其中：授予小微企业合同金额5097.22万元，占授予中小企业合同金额的26.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分附件