目   录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门决算单位基本情况

　　三、部门主要工作总结

　　第二部分 2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　九、其他重要事项说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　

　　第一部分 部门概况

　　

　　一、部门主要职责

　　厦门市翔安区文化和旅游局（汇总）部门的主要职责是：

　　贯彻落实文化、体育、广播、出版、旅游工作方针、政策和法律法规，研究制定全区文化、体育、旅游事业发展战略并监督实施，负责综合管理全区艺术创作与生产，指导社会文化发展，做好体育教育，搞好文物管理、提升出版旅游质量等工作。

　　（一）文化广电出版方面：贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播影视、出版和著作权工作的方针、政策和法律法规；组织、指导全区艺术教育工作。推动公共文化服务，管理全区群众文化艺术活动以及文化馆、公共图书馆、青少年宫提升公共文化服务水平。指导和管理全区文物事业。

　　（二）体育方面：贯彻执行国家有关体育工作的方针政策和法律法规，组织拟订全区体育工作的政策法规并监督实施。承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

　　（三）旅游方面：贯彻执行国家、省、市、区关于发展旅游业的法律、法规和政策。统筹协调旅游业发展，拟订发展政策和规划；组织、协调假日旅游工作；指导镇（街）旅游工作；指导旅游协会工作。承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市翔安区文化和旅游局部门包括1个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
区文化和旅游局	全额拨款	3
区文化旅游市场综合执法大队	全额拨款	10
区风景旅游事务中心	全额拨款	5
区图书馆	全额拨款	6
区文化馆	全额拨款	6
区青少年宫	全额拨款	5

　　三、部门主要工作总结

　　2024年，厦门市翔安区文化和旅游局（汇总）部门主要任务是：认真贯彻党的二十大精神，聚力“深学争优、敢为争先、实干争效”，立足建设“五个翔安”目标，以推进主题教育走深走实促进中心工作落实落地，以改革创新为动力，以文旅融合为抓手，推动全区文旅体事业高质量发展。

　　围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）公共文化共建共享，既用真心又悦民心

　　大力实施文化惠民工程，2024年以来精心筹划开展“九溪十里桃源民俗文化节”“第二届翔金诗酒文化节暨一村一品”“香山翔安百味民俗嘉年华”等各类文化活动308场次，直接参与人数近15万余人次；开设各类青少年文化艺术培训科目431个班次，培训人次近4000人；开展“书香过大年”“喜阅”等阅读推广活动556场次，超12万余人次参与，区图书馆入选文化和旅游部“基层公共阅读服务推广项目名单”。

　　（二）文旅融合提质增效，既接地气又富新意

　　丰富文旅活动供给，着力“百业加文旅，文旅兴百业”，策划开展“荻花洲落日音乐会”“厦门国际赛车生活”等接地气的文旅活动10余场次，拉动区域人气，带动假期文旅消费；深化文旅融合，做好“圩日”文章，打造“圩日文旅市集”，形成北有新圩“圩”、南有澳头“墟”、东有黄厝“集”、西有邻里“节”的文旅融合大格局,开展文旅研学活动63场，引客下乡21万人次，辐射带动乡村旅游业发展。

　　（三）演出赛事持续发力，既聚人气又强经济

　　落实“以赛促旅、以会促旅”，大力引流量，充分利用国博、奥体中心，成功举办“CBA全明星周末”“世界田径钻石联赛”和知名歌手演唱会等活动36场，累计吸引全国观众81万人次，实现旅游收入4.8亿元，在活动服务保障上尽心尽力，开通“文旅局长直通车”，现场“面对面”解决问题，助力服务“加速度”。联动翔安辖区内限上酒店，实行凭演出、赛事门票享住宿优惠、交通往返接送服务，在张学友、刀郎等大型演唱会期间，附近限上酒店住宿率由日常30%攀升至70%，2024年，我区“旅游业”累计接待游客615.3万人，同比增长25.29%，实现旅游总收入39.68亿元，同比增长43.45%。

　　（四）群众体育蓬勃发展，既有感情又有激情

　　加大公共体育设施建设，完成55处群众身边全民健身场地设施建设开放，建设面积超2万㎡，覆盖九大镇街，满足市民健身需求。积极开展全民健身赛事，成功举办“和美乡村杯”篮球赛、鸿渐红·海岸路跑等体育赛事活动20项，吸引全区超7300人报名参与，引爆全民体育运动激情。积极筹划海峡两岸体育交流活动，举办2024年海峡两岸（翔安）青少年棒球交流赛、中国垒球青少年城市联赛优棒分站赛等系列赛事，一周内推动国家级赛事落地，举办中国青少年公路自行车联赛，不断助力两岸融合发展，拉进两岸情感距离，赛事结束后，翔安下潭尾公园骑行路线、翔安最前沿经典骑行路线共同入选“2024年中国骑行地图精品骑行路线”。

　　（五）历史文化保护传承，既抓行动又抓联动

　　加强文物保护，围绕“自我加压、有序推进、迎头赶上”基本原则，高效推进，既解决了“48处第二批三年历史文化遗产修缮”历史问题，又贯彻落实了区委、区政府“进、快、干”的总体工作要求，得到市级肯定；加强文物隐患排查，2024年以来，累计组织工作人员690人次，排查不可移动文物354处，针对郑氏家庙等23处不可移动文物建筑风险点，联动镇街，迅速推动排危加固工作切实有序推进；推动非遗传承发展，加强非遗人才队伍建设，开展市级第六批非物质文化遗产传承人申报工作，集中组织“闽南文化走透透”暑期非遗夏令营、“乐活暑期·共享非遗”主题活动、非遗进校园农民画夏令营等一系列非遗培训活动10余场次。

　　

　　第二部分 2024年度部门决算表

　　

　　一、收入支出决算总表

　　收入支出决算总表

公开01表
厦门市翔安区文化和旅游局（汇总）	2024年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,015.98	一、一般公共服务支出	32	49.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,390.43	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,401.79
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	154.59
	9		九、卫生健康支出	40	1,526.65
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	654.83
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	777.49
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	6,406.40	本年支出合计	58	6,564.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	158.64	年末结转和结余	60	0.70
	30			61
总计	31	6,565.04	总计	62	6,565.04
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　

　　二、收入决算表 

　　收入决算表

公开02表
厦门市翔安区文化和旅游局（汇总）	2024年度	单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,406.40	6,406.40
201	一般公共服务支出	49.00	49.00
20104	发展与改革事务	42.00	42.00
2010499	其他发展与改革事务支出	42.00	42.00
20133	宣传事务	7.00	7.00
2013399	其他宣传事务支出	7.00	7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,243.85	3,243.85
20701	文化和旅游	2,654.06	2,654.06
2070101	行政运行	138.92	138.92
2070104	图书馆	514.29	514.29
2070109	群众文化	116.07	116.07
2070111	文化创作与保护	79.67	79.67
2070112	文化和旅游市场管理	315.79	315.79
2070113	旅游宣传	180.79	180.79
2070199	其他文化和旅游支出	1,308.53	1,308.53
20702	文物	215.85	215.85
2070204	文物保护	215.85	215.85
20703	体育	239.38	239.38
2070308	群众体育	239.38	239.38
20706	新闻出版电影	125.94	125.94
2070607	电影	125.94	125.94
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.62	8.62
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	8.62	8.62
208	社会保障和就业支出	154.58	154.58
20805	行政事业单位养老支出	154.58	154.58
2080502	事业单位离退休	24.77	24.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.54	86.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.27	43.27
210	卫生健康支出	1,526.65	1,526.65
21004	公共卫生	1,484.13	1,484.13
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,484.13	1,484.13
21011	行政事业单位医疗	42.52	42.52
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27
2101102	事业单位医疗	23.87	23.87
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.20	12.20
212	城乡社区支出	654.83	654.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	604.32	604.32
2120804	农村基础设施建设支出	217.01	217.01
2120815	农村社会事业支出	387.31	387.31
21299	其他城乡社区支出	50.51	50.51
2129999	其他城乡社区支出	50.51	50.51
229	其他支出	777.49	777.49
22960	彩票公益金安排的支出	777.49	777.49
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	777.49	777.49
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

　　

　　三、支出决算表

　　支出决算表

公开03表
厦门市翔安区文化和旅游局（汇总）	2024年度	单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,564.35	1,380.57	5,183.78
201	一般公共服务支出	49.00		49.00
20104	发展与改革事务	42.00		42.00
2010499	其他发展与改革事务支出	42.00		42.00
20133	宣传事务	7.00		7.00
2013399	其他宣传事务支出	7.00		7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,401.79	1,183.46	2,218.34
20701	文化和旅游	2,782.00	1,183.46	1,598.55
2070101	行政运行	138.92	138.92
2070104	图书馆	555.35	202.81	352.54
2070109	群众文化	116.07		116.07
2070111	文化创作与保护	79.67		79.67
2070112	文化和旅游市场管理	315.79	315.29	0.50
2070113	旅游宣传	267.67		267.67
2070199	其他文化和旅游支出	1,308.53	526.44	782.10
20702	文物	245.85		245.85
2070204	文物保护	245.85		245.85
20703	体育	239.38		239.38
2070308	群众体育	239.38		239.38
20706	新闻出版电影	125.94		125.94
2070607	电影	125.94		125.94
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.62		8.62
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	8.62		8.62
208	社会保障和就业支出	154.58	154.58
20805	行政事业单位养老支出	154.58	154.58
2080502	事业单位离退休	24.77	24.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.54	86.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.27	43.27
210	卫生健康支出	1,526.65	42.52	1,484.13
21004	公共卫生	1,484.13		1,484.13
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,484.13		1,484.13
21011	行政事业单位医疗	42.52	42.52
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27
2101102	事业单位医疗	23.87	23.87
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.20	12.20
212	城乡社区支出	654.83		654.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	604.32		604.32
2120804	农村基础设施建设支出	217.01		217.01
2120815	农村社会事业支出	387.31		387.31
21299	其他城乡社区支出	50.51		50.51
2129999	其他城乡社区支出	50.51		50.51
229	其他支出	777.49		777.49
22960	彩票公益金安排的支出	777.49		777.49
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	777.49		777.49
注：本表反映本年度各项支出情况。

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　财政拨款收入支出决算总表

公开04表
厦门市翔安区文化和旅游局（汇总）	2024年度	单位：万元

收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,015.98	一、一般公共服务支出	33	49.00	49.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,390.43	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,401.79	3,393.17	8.62
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.59	154.59
	9		九、卫生健康支出	41	1,526.65	1,526.65
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	654.83	50.51	604.32
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	777.49		777.49
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	6,406.40	本年支出合计	59	6,564.35	5,173.92	1,390.43
年初财政拨款结转和结余	28	157.94	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	157.94		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6,564.35	总计	64	6,564.35	5,173.92	1,390.43
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
厦门市翔安区文化和旅游局（汇总）	2024年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,173.91	1,380.56	3,793.36
201	一般公共服务支出	49.00		49.00
20104	发展与改革事务	42.00		42.00
2010499	其他发展与改革事务支出	42.00		42.00
20133	宣传事务	7.00		7.00
2013399	其他宣传事务支出	7.00		7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,393.17	1,183.46	2,209.72
20701	文化和旅游	2,782.00	1,183.46	1,598.55
2070101	行政运行	138.92	138.92
2070104	图书馆	555.35	202.81	352.54
2070109	群众文化	116.07		116.07
2070111	文化创作与保护	79.67		79.67
2070112	文化和旅游市场管理	315.79	315.29	0.50
2070113	旅游宣传	267.67		267.67
2070199	其他文化和旅游支出	1,308.53	526.44	782.10
20702	文物	245.85		245.85
2070204	文物保护	245.85		245.85
20703	体育	239.38		239.38
2070308	群众体育	239.38		239.38
20706	新闻出版电影	125.94		125.94
2070607	电影	125.94		125.94
208	社会保障和就业支出	154.58	154.58
20805	行政事业单位养老支出	154.58	154.58
2080502	事业单位离退休	24.77	24.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.54	86.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.27	43.27
210	卫生健康支出	1,526.65	42.52	1,484.13
21004	公共卫生	1,484.13		1,484.13
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,484.13		1,484.13
21011	行政事业单位医疗	42.52	42.52
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27
2101102	事业单位医疗	23.87	23.87
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.20	12.20
212	城乡社区支出	50.51		50.51
21299	其他城乡社区支出	50.51		50.51
2129999	其他城乡社区支出	50.51		50.51
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
厦门市翔安区文化和旅游局（汇总）	2024年度	单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,062.36	302	商品和服务支出	280.10	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	155.06	30201	办公费	10.50	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	264.34	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	12.43
30103	奖金	324.44	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	12.23
30107	绩效工资	47.57	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.54	30206	电费	0.10	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	43.27	30207	邮电费	7.23	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	28.14	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	16.89	30211	差旅费	10.62	31009	土地补偿
30113	住房公积金	93.92	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	25.67	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.90	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.20
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	201.80	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.22	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	19.17	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.89	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.11	31206	其他资本性补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.79	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	25.67	30240	税金及附加费用	0.04	399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	11.34	39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,088.04	公用经费合计					292.53
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
厦门市翔安区文化和旅游局（汇总）	2024年度	单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,390.43	1,390.43		1,390.43
207	文化旅游体育与传媒支出		8.62	8.62		8.62
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		8.62	8.62		8.62
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		8.62	8.62		8.62
212	城乡社区支出		604.32	604.32		604.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		604.32	604.32		604.32
2120804	农村基础设施建设支出		217.01	217.01		217.01
2120815	农村社会事业支出		387.31	387.31		387.31
229	其他支出		777.49	777.49		777.49
22960	彩票公益金安排的支出		777.49	777.49		777.49
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		777.49	777.49		777.49
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
厦门市翔安区文化和旅游局（汇总）	2024年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　注：本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
厦门市翔安区文化和旅游局（汇总）	2024年度	单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21		6.31		6.31	0.90	5.01		4.11		4.11	0.90
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　

　　第三部分 2024年度部门决算情况说明

　　

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2024年度本部门收入总计6565.04万元，支出总计6565.04万元，与上年决算数相比减少3399.46万元,下降34.12%。主要是资金压缩。

　　（二）收入决算情况说明

　　2024年度收入6406.40万元，与上年决算数相比减少3557.26万元,下降35.70%。具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入5015.98万元。2.政府性基金预算财政拨款收入1390.43万元。3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。4.上级补助收入0.00万元。5.事业收入0.00万元。6.经营收入0.00万元。7.附属单位上缴收入0.00万元。8.其他收入0.00万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2024年度支出6564.35万元，与上年决算数相比减少3399.31万元,下降34.12% 。具体情况如下：

　　1.基本支出1380.57万元。其中，人员支出1088.04万元，公用支出292.53万元。

　　2.项目支出5183.78万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入总计6564.35万元，支出总计6564.35万元，与上年决算数相比减少3399.31万元,下降34.12%。主要是资金压缩。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年一般公共预算支出5173.91万元，与上年决算数相比减少2334.01 万元，下降31.09%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2010499|其他发展与改革事务支出本年支出42.00万元，较上年决算数减少20.00万元，下降32.26%，主要原因是：减少香山总体规划修改和翔安区香山省级风景区名胜区控制性详细规划修编支出。

　　(二)2013299|其他组织事务支出本年支出0.00万元，较上年决算数减少63.00万元，下降100.00%，主要原因是：上年度有人才工作经费，本年度无此项目。

　　(三)2013399|其他宣传事务支出本年支出7.00万元，较上年决算数减少18.00万元，下降72.00%，主要原因是：图书馆地方文献编印有序减少。

　　(四)2070101|行政运行本年支出138.92万元，较上年决算数增加1.68万元，增长1.22%，主要原因是：人员工资正常调整。

　　(五)2070104|图书馆本年支出555.35万元，较上年决算数减少169.04万元，下降23.34%，主要原因是：图书馆各类公益活动有序减少。

　　(六)2070109|群众文化本年支出116.07万元，较上年决算数减少4.58万元，下降3.80%，主要原因是：减少文化馆群众文化活动支出。

　　(七)2070111|文化创作与保护本年支出79.67万元，较上年决算数增加72.09万元，增长951.06%，主要原因是：文化馆非遗保护与传承经费增加。

　　(八)2070112|文化和旅游市场管理本年支出315.79万元，较上年决算数增加0.95万元，增长0.30%，主要原因是：执法办案经费支出增加。

　　(九)2070113|旅游宣传本年支出267.67万元，较上年决算数增加63.16万元，增长30.88%，主要原因是：旅游宣传推介活动增加，支出增加。

　　(十)2070199|其他文化和旅游支出本年支出1308.53万元，较上年决算数减少60.04万元，下降4.39%，主要原因是：文体旅游品牌扶持经费、工、青、妇活动经费、群众文化活动等支出增加。

　　(十一)2070204|文物保护本年支出245.85万元，较上年决算数增加170.61万元，增长226.75%，主要原因是：开展第四次全国文物普查，文物保护经费增加。

　　(十二)2070308|群众体育本年支出239.38万元，较上年决算数减少126.93万元，下降34.65%，主要原因是：市、区级体育赛事、体育活动交流及青少年暑期夏令营活动经费支出减少。

　　(十三)2070607|电影本年支出125.94万元，较上年决算数增加14.68万元，增长13.19%，主要原因是：增加翔安区智慧应急广播指挥中心运营服务（服务期2024年3月1日至2024年8月29日）项目经费。

　　(十四)2070899|其他广播电视支出本年支出0.00万元，较上年决算数减少0.40万元，下降100.00%，主要原因是：上年度村村响广播项目相关尾款全部结清，本年度无此项目。

　　(十五)2080502|事业单位离退休本年支出24.77万元，较上年决算数减少8.63万元，下降25.84%，主要原因是：上年度补发规范事业津补贴（退休），本年度无此项目。

　　(十六)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出86.54万元，较上年决算数增加22.95万元，增长36.09%，主要原因是：缴交基数正常调整，缴交基本养老保险费用增加。

　　(十七)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出43.27万元，较上年决算数增加11.48万元，增长36.11%，主要原因是：缴交基数正常调整，缴交职业年金费用增加。

　　(十八)2100410|突发公共卫生事件应急处置本年支出1484.13万元，较上年决算数减少2272.86万元，下降60.50%，主要原因是：疫情结束，减少疫情防控经费。

　　(十九)2101101|行政单位医疗本年支出4.27万元，较上年决算数减少0.38万元，下降8.17%，主要原因是：人员调出，单位缴纳医疗保险减少。 

　　（二十）2101102|事业单位医疗本年支出23.87万元，较上年决算数增加1.30万元，增长5.76%，主要原因是：缴交基数正常调整，缴交医疗保险费用增加。

　　(二十一)2101103|公务员医疗补助本年支出2.18万元，较上年决算数减少0.20万元，下降8.40%，主要原因是：人员调出，公务员医疗补助支出减少。 

　　(二十二)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出12.20万元，较上年决算数增加0.67万元，增长5.81%，主要原因是：缴交基数正常调整，缴交医疗补助费用增加。

　　(二十三)2129999|其他城乡社区支出本年支出50.51万元，较上年决算数增加50.51万元，增长100.00%，主要原因是：增加翔安区文化馆（旧馆）剧场顶棚维修工程和翔安区文化馆（黎安馆）顶棚和屋面修缮等项目支出。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金支出1390.43万元，与上年决算数相比减少1065.32万元,下降43.38%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2070799|其他国家电影事业发展专项资金支出本年支出8.62万元，较上年决算数增加2.57万元，增长42.48%，主要原因是：中央补助地方国家电影事业发展专项资金增加。

　　(二)2120804|农村基础设施建设支出本年支出217.01万元，较上年决算数减少436.08万元，下降66.77%，主要原因是：减少文旅基建专项经费支出。

　　(三)2120815|农村社会事业支出本年支出387.31万元，较上年决算数减少924.47万元，下降70.47%，主要原因是： 减少风景旅游事务中心的香山管理经费。

　　(四)2296003|用于体育事业的彩票公益金支出本年支出777.49万元，较上年决算数增加590.38万元，增长315.53%，主要原因是：增加区级体彩公益金支持体育事业专项资金、体育事业发展专项资金等支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1380.57万元，其中：

　　（一）人员经费1088.04万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费292.53万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出5.01万元，完成全年预算的69.49%；与上年决算数相比增加0.39万元，增长8.44%。主要原因是增加招商接待、文物检查调研等。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度本单位没有安排因公出国的人员。

　　（二）公务用车购置及运行费支出4.11万元，完成全年预算的65.13%；较上年增加0.04万元，增长0.98%。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。2024年公务用车购置0辆，主要是:没有新购置公务用车需求。

　　公务用车运行费支出4.11万元，完成全年预算的65.13%；较上年增加0.04万元，增长0.98%。主要是图书馆公务用车临近报废期，维修费用增加。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

　　（三）公务接待费支出0.90万元，完成全年预算的100.00%；与上年相比增加0.35万元，增长63.64%。主要是增加招商接待、文物检查调研等。累计接待6批次、50人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织2024年度整体支出绩效自评，评价结果为99.42分。《部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件。

　　本部门组织对等一级项目开展2024年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的项目分别是9个、0个、0个、0个、0个。《部门(单位)一级项目支出绩效自评表》详见附件。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2024年度机关运行经费支出37.36万元，与上年决算数相比减少3.32万元，下降8.2%，主要原因是:厉行节约，减少办公支出。 

　　（二）政府采购情况

　　本部门2024年度政府采购支出总额1786.83万元，其中：政府采购货物支出856.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出930.19万元。授予中小企业合同金额1786.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额813.17万元，占授予中小企业合同金额的45.51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件