目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2020年部门预算说明

　　一、2020年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2020年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　翔安区纪委监委的主要职责是：1、主管全区党的纪律检查工作。协助同级党委贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。监督辖区内党委党组落实党风廉政建设主体责任，落实纪检监察机关监督责任；2、主管全区监察工作。负责贯彻中央、省、市、区有关监察工作的决定，对行使公权利的公职人员监督全覆盖；3、负责检查并处理党员干部违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的案件；4、负责调查处理行使公权利的公职人员违反国家政策、法律、法规以及违纪的行为；5、受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告，受理监察对象不服政务处分的申诉；6、监督检查关于作风建设规定执行情况；查处党风政风行风建设中损害群众利益的违纪违规问题；7、负责对全区党的纪律检查工作和监察工作的政策研究及有关问题的调查研究，参与起草全区党风廉政建设的有关政策规定。8、负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，会同有关部门、镇（街）做好党的纪检工作和监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；9、负责纪检监察干部监督、干部任免工作并组织和指导全区纪检监察干部的培训工作；10、承担区反腐败协调小组日常办公，组织、协调、督促各执纪执法机关依法依规履行各自职责。11、承办市纪委、市监委和区委交办的其他事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　翔安区纪委监委包括8个机关行政处室及1个下属单位其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共厦门市翔安区纪律检查委员会	财政核拨	35	30
厦门市翔安区纪检监察事务中心	财政核拨	11	11

　　三、部门主要工作任务

　　翔安区纪委监委将深入学习贯彻党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想以及全国省区市纪检监察工作座谈会精神，更深层次更高水平深化“三转”，忠诚履行职责，着重抓好以下三个方面工作。

　　一是牢牢把握把监督挺在前面。进一步聚焦监督第一职责，强化精准监督，推动监督常态化。推动纪律监督、监察监督、巡察监督、派驻监督共同发力，加强与组织、审计等部门的监督协作，强化监督合力，提升监督质效。继续以谈话函询为抓手，深化运用监督执纪“四种形态”，着力突出党委主体地位，推进党委纪委“同步走”。进一步加强农村纪检监察工作，深化探索加强村务监督方式方法，真正把村级监督力量管起来、用起来。深化村务监督委员会成员参与跨村、跨镇交叉检查，以及配合上级对村居巡察等制度。进一步加强检查考核，健全激励约束机制，切实发挥村务监督委员会的作用，推动监督触角延伸到“最后一百米”。加大对形式主义、官僚主义的整治力度，聚焦影响党委政府重大决策部署贯彻落实以及群众反映强烈、损害群众利益的突出问题，尤其是不担当、不作为、慢作为、乱作为、假作为等问题，精准执纪问责，旗帜鲜明为勇于担当者担当，宽容改革失误，激励广大基层干部奋发有为。

　　二是着力深化巡察“利剑”作用。灵活运用多种巡察方式，主动对接市委巡察工作，积极推动专项巡察、联动巡察。强化巡察整改，扎实做好巡察“后半篇文章”。对巡察发现的个性问题推动精准整改，对共性问题开展集中整治，推动建章立制。强化巡察成果运用，探索推动巡察成果作为班子考评、绩效考核、干部任免的重要依据。针对涉黑涉恶问题突出、群众反映强烈的领域，采取专项巡察、交叉巡察、机动巡察等方式，有效配合推进扫黑除恶专项斗争深入开展。

　　三是始终保持惩治腐败高压态势。深化信访问题处置通报澄清制度，有效化解信访矛盾，坚持区纪委常委会定期听取信访举报情况制度，建立基层政治生态定期分析研判机制、分领域研判机制等，加强对不同领域、不同单位政治生态的精准把握，处理好“树木”与“森林”的关系。认真贯彻稳中求进工作总要求，聚焦“关键少数”，重点整治征拆中暴力抗法、农村项目中强揽工程、村务管理中雁过拔毛问题等群众身边腐败问题和不正之风，坚决破除“潜规则”。加强审查调查安全教育和制度建设，强化制度执行，严守审查调查安全底线。将深化基层“微腐败”同扫黑除恶结合起来，严格落实“一案三查”，深入剖析案件背后的深层次原因，从加强警示教育、强化组织建设、完善制度机制等方面，着力加强案后整改。 

　　第二部分  2020年部门预算说明

　　一、2020年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）翔安区纪委监委2020年收入预算为2045.92万元，比2019年预算数增加673.17万元，增长49.04％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入2045.92万元，其中一般公共预算拨款收入2045.92万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）翔安区纪委监委2020年支出预算为2045.92万元，比2019年预算数增加673.17万元，增长49.04％，具体情况如下：

　　1.基本支出1569.32万元，其中，人员支出1325.26万元，公用支出244.06万元；

　　2.项目支出466.6万元；

　　3.转移支付支出10万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2020年度一般公共预算支出2045.92万元，比2019年预算数增加673.17万元，增长49.04%，主要是由于人员增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）基本支出1569.32万元。主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费支出、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

　　（二）部门专项其他纪检监察事务支出466.6万元。主要用于办案经费、巡察经费、宣传活动经费、专项培训经费、设备购置及运行维护经费等支出。

　　（三）区对镇（街）转移支付支出10万元。主要用于保障各镇（街）派驻纪检监察组日常工作需要。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2020年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　翔安区纪委监委2020年“三公”经费财政拨款预算数为18.19万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费13.19万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2020年预算安排0万元。与上年支出相比未有变化，主要原因是：未组织因公出国（境）计划。

　　（二）公务接待费

　　2020年预算安排5万元。主要用于业务性调研、座谈会、工作检查等方面的接待活动。与上年预算相比增长150%，主要原因是:预计工作检查增加，接待批次、人数将增加。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2020年预算安排13.19万元，其中：公务用车运行费13.19万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比增长287.94%，主要原因是:公务用车车辆增加，相关运行维护费也将增加。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年翔安区纪委监委的机关运行经费财政拨款预算1171.68万元，比2019年预算增加489.69万元，增长）71.8%。

　　（二）政府采购情况

　　2020年翔安区纪委监委政府采购预算总额51万元，其中：政府采购货物预算38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，翔安区纪委监委所属各预算单位共有车辆4辆，单位价值50万以上通用设备0 台（套），单位价值100万以上专用设备0 台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　翔安区纪委监委2020年实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算拨款476.6万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2020年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表