目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2020年部门预算说明

　　一、2020年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2020年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付支出预算表

　　十、项目绩效目标表(限试点公开部门)

　　十一、部门整体支出绩效目标表(限试点公开部门)

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市翔安区教育局的主要职责是：

　　（一）主管教育工作的职能部门，与区委教育工委合署办公。

　　（二）在区委区政府的领导下，贯彻执行党的教育方针，落实有关教育政策，组织指导、协调全区的教育改革和发展。

　　（三）综合管理全区的基础教育、职业教育、终身教育以及幼儿教育工作。

　　（四）依法加强对全区各级各类学校的检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市翔安区教育局包括3个机关行政处室及44个基层预算单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
局本部	财政核拨	9	9
厦门市翔安区教育评估研究中心	财政核拨	5	4
厦门市翔安区教育招生考试中心	财政核拨	4	4
厦门市翔安区教育研究中心	财政核拨	32	23
厦门市新店中学	财政核拨	216	211
厦门市内厝中学	财政核拨	210	169
厦门市新圩学校	财政核拨	127	116
厦门市大嶝中学	财政核拨	44	53
厦门市巷东中学	财政核拨	40	56
厦门市莲河中学	财政核拨	38	46
厦门市彭厝学校	财政核拨	47	55
厦门市巷南中学	财政核拨	47	51
厦门市诗坂中学	财政核拨	36	93
厦门市刘五店中学	财政核拨	26	38
厦门市巷西中学	财政核拨	65	64
厦门市翔安区大帽山小学	财政核拨	13	15
厦门市翔安区新圩中心小学	财政核拨	128	120
厦门市翔安区马巷中心小学	财政核拨	331	245
厦门市翔安区内厝中心小学	财政核拨	141	116
厦门市翔安区新店中心小学	财政核拨	309	223
厦门市翔安区大嶝中心小学	财政核拨	76	70
厦门市翔安区实验学校	财政核拨	185	148
厦门市翔安区实验幼儿园	财政核拨	56	33
厦门市翔安区新店第一中心幼儿园	财政核拨	24	22
厦门市翔安区大嶝中心幼儿园	财政核拨	30	21
厦门市翔安区马巷第一中心幼儿园	财政核拨	38	27
厦门市翔安区内厝第一中心幼儿园	财政核拨	24	19
厦门市翔安区新圩第一中心幼儿园	财政核拨	40	26
厦门市翔安职业技术学校	财政核拨	84	32
厦门市翔安区第一实验小学	财政核拨	111	100
厦门市翔安区第二实验小学	财政核拨	136	104
厦门市翔安区新店第二中心幼儿园	财政核拨	54	32
厦门市翔安区马巷第二中心幼儿园	财政核拨	30	23
厦门市翔安区新店第三中心幼儿园	财政核拨	27	19
厦门市翔安区海滨小学	财政核拨	77	61
厦门市翔安区教师进修学校附属小学	财政核拨	64	49
厦门市翔安区内厝第二中心幼儿园	财政核拨	17	10
厦门市翔安区新圩第二中心幼儿园	财政核拨	21	11
厦门市翔安区第五实验小学	财政核拨	51	35
厦门市翔安区舫山小学	财政核拨	91	77
厦门市翔安区金山小学	财政核拨	76	50
厦门市翔安区逸夫小学	财政核拨	60	38
厦门市翔安区和风小学	财政核拨	62	38
厦门市翔安区翔东小学	财政核拨	43	34
厦门市翔安区特殊教育学校	财政核拨	19	14

　　三、部门主要工作任务

　　2020年，厦门市翔安区教育局主要任务是：加强党对教育工作的全面领导，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，加大投入力度夯实教育发展基础，加强教师队伍建设重振师道尊严，破除制约教育事业发展的体制机制障碍，提升人民群众教育获得感。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）推进教育项目建设。推动浦园高中、火炬实验学校等26个教育项目建设，建成振南小学、宋坂小学等12所小学、幼儿园，新增学位11880个。

　　（二）进一步完善机制体制。对标“教育强区”评估，深化教学视导、效能督查、教育督导“三位一体”的质量提升“综合驱动”机制，推动各级各类教育质量提升。

　　（三）推动基础教育工作落实。力争到2020年底全区90%以上中小学通过省义务教育管理标准化学校验收。发挥优质资源辐射带动作用，深化中小学、幼儿园小片区管理。继续优化合作办学资源，推进优质教育资源惠及农村学校。

　　（四）推进各类教育协调发展。推进特殊教育标准化学校建设，促进普特融合。规范校外培训机构，确实减轻学生负担。协同推进校园语言文字、普法、科技等各项教育健康有序发展。

　　（五）建设高素质专业化教师队伍。继续执行全市最优惠外招政策，吸引全国各地优秀教育人才、985、211及省属师范大学优秀毕业生来翔就业。发挥柔性引进人才和享受国务院政府特殊津贴的小学校长引领作用，促进本土教育人才迅速成长。

　　（六）加强德育工作。进一步加强社会主义核心价值观教育。提高中小学生研学旅行和社会实践教育活动质量。进一步加强生态文明教育和劳动教育，组织开展各项文体艺术活动。进一步优化网络环境下的德育教育，探索政府、学校、社区、家庭“四位一体”育人机制，凝聚协同育人的教育合力。

　　第二部分  2020年部门预算说明

　　一、2020年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市翔安区教育局2020年收入预算为156210.05万元，比2019年预算数增加9112.97万元，增长6.20％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入145210.05万元，其中一般公共预算拨款收入145210.05万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余11000万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）厦门市翔安区教育局2020年支出预算为156210.05万元，比2019年预算数增加9112.97万元，增长6.20％，具体情况如下：

　　1.基本支出117371.04万元，其中，人员支出82480.59万元，公用支出34890.45万元；

　　2.项目支出38839.01万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2020年度一般公共预算支出156210.05万元，比2019年预算数增加9112.97万元，增长6.20%，主要是由于工资增加、人员增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）其他组织事务支出30.00万元。主要用于非公党建组织员及指导员专项补助经费支出。

　　（二）行政运行329.84万元。主要用于行政机关人员经费、公用经费及项目经费支出。

　　（三）一般行政管理事务170.00万元。主要用于文明创建、党建工作、意识形态及党风廉政建设宣传教育、普法宣传及法律咨询服务、教育系统业务工作经费支出。

　　（四）其他教育管理事务支出1593.89万元。主要用于网络安全等级保护项目及其配套、翔安教育城域网及三年服务项目、翔安区教育系统建设工程第三方检查评估、教育城域网互联宽带租用费及联通班班通城域网续签等费用支出。

　　（五）学前教育30571.92万元。主要用于幼儿园人员经费、公用经费及项目经费支出、教育集团“以事定费”经费。

　　（六）小学教育51931.25万元。主要用于小学人员经费、公用经费及项目经费支出。

　　（七）初中教育24935.13万元。主要用于初中人员经费、公用经费及项目经费支出。

　　（八）高中教育12674.58万元。主要用于高中人员经费、公用经费及项目经费支出。

　　（九）中等职业教育2154.38万元。主要用于中等职业学校人员经费、公用经费及项目经费支出。

　　（十）其他成人教育支出66.76万元。主要用于成人教育人员经费。

　　（十一）特殊学校教育770.11万元。主要用于特殊教育学校人员经费、公用经费及项目经费支出。

　　（十二）培训支出1722.20万元。主要用于全区在职及代课教师培训支出。

　　（十三）其他教育支出21456.49万元。主要用于中小学幼儿园扩建及新办扩办学校设施设备购置、翔安区教师进修学校及附属楼二次装修项目等支出。

　　（十四）行政单位离退休6.77万元。主要用于行政机关离退休人员经费支出。

　　（十五）事业单位离退休1247.60万元。主要用于事业单位离退休人员经费支出。

　　（十六）机关事业单位基本养老保险缴费支出4332.04万元。主要用于机关事业单位人员缴纳基本养老保险的支出。

　　（十七）机关事业单位职业年金缴费支出121.28万元。主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

　　（十八）死亡抚恤440.52万元，主要用于遗属补助支出。

　　（十九）行政单位医疗5.51万元。主要用于行政机关人员医疗经费支出。

　　（二十）事业单位医疗1535.42万元。主要用于事业单位人员医疗经费支出。

　　（二十一）公务员医疗补助3.21万元。主要用于行政机关公务员医疗补助支出。

　　（二十二）购房补贴111.15万元。主要用于住房货币化补贴支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2020年度政府性基金支出0万元，比2019年预算数减少8000.00万元，下降100.00%，主要是由于教育基建项目功能科目由政府性基金支出调整为一般公共预算支出减少8000.00万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市翔安区教育局2020年“三公”经费财政拨款预算数为24.40万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费12.00万元，公务用车购置及运行费12.40万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2020年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降100.00%，主要原因是:无因公出国（境）安排。

　　（二）公务接待费

　　2020年预算安排12.00万元。主要用于上级部门检查指导工作，执行公务活动及其他地区对口单位交流考察，教育招生考试，教师招聘等方面的接待活动。与上年预算相比下降20.00%，主要原因是:落实厉行节约政策，减少公务接待支出。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2020年预算安排12.40万元，其中：公务用车运行费12.40万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降41.73%，主要原因是:单位公务用车改革，只保留翔安区特殊教育学校接送学生专用车辆4辆。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年教育部门的机关运行经费财政拨款预算19.04万元，比2019年预算减少12.22万元，下降39.09%。

　　（二）政府采购情况

　　2020年教育部门政府采购预算总额6423.17万元，其中：政府采购货物预算5829.56万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算593.61万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，教育部门所属各预算单位共有车辆4辆（翔安区特殊教育学校接送学生专用车辆4辆），单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　教育部门2020年实行绩效目标管理的项目107个，涉及一般公共预算拨款38839.01万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2020年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、项目绩效目标表(限试点公开部门)

　　十一、部门整体支出绩效目标表(限试点公开部门)