目   录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2021年部门预算情况说明

　　一、2021年预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 2021年部门预算表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　十、项目绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　2021年部门预算说明

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　侨联部门的主要职责是：

　　（一）维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权利和利益。

　　（二）关心海外侨胞的正当权利和利益。

　　（三）参政议政、维护侨益、海外联谊、广泛地团结归侨侨眷和海外联谊、群众工作职能

　　二、部门预算单位基本情况

　　侨联部门包括1个机关行政处室及0个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
侨联	财政全额拨款	4	4

　　三、部门主要工作任务

　　2021年，侨联部门主要任务是：区侨联在区委、区政府的领导下，在厦门市侨联和区委统战部的指导帮助下，紧紧围绕翔安经济社会发展大局，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终强化对侨界群众的思想政治引领，持续坚持“以人为本、为侨服务”宗旨，盯紧强“三性”，去“四化”目标，广泛开展“大走访、大调研”活动，深入基层和侨界群众中广泛调研，掌握侨情变化新特点，助力侨界扶贫助困，维护侨界合法权益。树立“大统战”、“一盘棋”的工作意识，发挥侨联资源优势，拓展海外联谊，扩大爱国统一战线力量，支持祖国发展，维护社会和谐稳定。加强侨联自身建设，充分发挥好桥梁纽带作用，团结凝聚广大归侨侨眷和海外侨胞，努力画好侨界团结最大同心圆。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　(一)、着力加强思想政治引领，确保党对侨联工作的领导

　　(二)、强化服务大局意识，充分发挥桥梁纽带作用

　　(三)、增强服务参政意识，坚持“以人为本、为侨服务”宗旨

　　(四)、拓展海外交流联谊，坚持新时代侨务工作主题

　　(五)、强化侨联自身建设，全面提升工作能力水平

　　第二部分  2021年部门预算情况说明

　　一、2021年预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理

　　（一）侨联部门2021年收入预算为238.22万元，比2020年预算数减少26.27万元，减少9.93％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入238.22万元，其中一般公共预算拨款收入238.22万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用)0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.结余结转0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）侨联部门2021年支出预算为238.22万元，比2020年预算数减少26.77万元，减少9.93％，具体情况如下：

　　1.基本支出231.32万元，其中，人员支出203.27万元，公用支出28.05万元，对个人和家庭的补助支出0万元；

　　2.项目支出1.8万元；

　　3.转移支付支出5.1万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2021年度一般公共预算支出238.22万元，比2020预算数减少26.77万元，减少9.93%，主要是支出基本跟2020年一致，没有新进人员等，支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）行政运行207.45万元，主要用于公用支出、在职人员工资福利等支出。

　　（二）华侨事务6.9万元

　　（1）特定工作经费1.8万元。主要用于归侨侨眷健步行活动支出（澳头华侨联谊会)和用于“澳头闽侨寻亲”网站建设经费补助。

　　（2）基层侨联活动经费5.1万元。厦门市侨联系统将在全市同时举办“2021厦门侨界健步行活动，翔安区根据各镇街活动申请，区侨联结合参与人数等实际情况，分别给与每个镇街专项活动经费补助，用于组织宣传、安全医务保障及购置健步活动用品，具体活动经费和广泛开展海内外侨界的联谊交流活动，推动了多领域的交流合作。

　　（三）归口管理的行政单位离退休5.12万元。主要用于归口管理离退休人员生活补助及过节费等支出。

　　（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出10万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　（五）行政单位医疗5.93万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出

　　（六）公务员医疗补助2.82万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2021年度政府性基金支出0万元。因为2020年度政府性基金预算支出为0万元，所以2021年没有变化。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　侨联部门2021年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2021年预算安排0万元。

　　（二）公务接待费

　　2021年预算安排1万元。主海要用于外联谊交流、回乡谒祖来访侨领公务接待等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是:控制三公经费。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2021年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年支出相比下降100%，主要原因是:公务车辆制度改革后单位不再配备公务车辆；公务用车购置费0万元，与上年支出相比持平，主要原因是这两年来均无购置新车。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年侨联部门的机关运行经费财政拨款预算238.22万元，比2020年预算减少26.27万元，减少9.93%。

　　（二）政府采购情况

　　2021年侨联门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，侨联部门所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　侨联部门2021实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款6.1万元。

　　第三部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（五）其他名词解释，由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一.部门收支预算总体情况表

　　二.部门收入预算总体情况表

　　三.部门支出预算总体情况表

　　四.财政拨款收支预算总体情况表

　　五.一般公共预算支出情况表

　　六.一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七.一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八.政府性基金预算支出情况表

　　九.区对镇（街）转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表