目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　翔安区纪委监委的主要职责是：1、主管全区党的纪律检查工作。协助同级党委贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。监督辖区内党委党组落实党风廉政建设主体责任，落实纪检监察机关监督责任；2、主管全区监察工作。负责贯彻中央、省、市、区有关监察工作的决定，对行使公权力的公职人员监督全覆盖；3、负责检查并处理党员干部违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的案件；4、负责调查处理行使公权力的公职人员违反国家政策、法律、法规以及违纪的行为；5、受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告，受理监察对象不服政务处分的申诉；6、监督检查关于作风建设规定执行情况；查处党风政风行风建设中损害群众利益的违纪违规问题；7、负责对全区党的纪律检查工作和监察工作的政策研究及有关问题的调查研究，参与起草全区党风廉政建设的有关政策规定。8、负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，会同有关部门、镇（街）做好党的纪检工作和监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；9、负责纪检监察干部监督、干部任免工作并组织和指导全区纪检监察干部的培训工作；10、承担区反腐败协调小组日常办公，组织、协调、督促各执纪执法机关依法依规履行各自职责。11、承办市纪委、市监委和区委交办的其他事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　翔安区纪委监委包括9个机关行政处室及2个下属单位其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共厦门市翔安区纪律检查委员会（含中共厦门市翔安区巡察工作领导小组办公室）	财政核拨	35	32
厦门市翔安区纪检监察事务中心	财政核拨	9	9
厦门市翔安区巡察事务中心	财政核拨	6	4

　　三、部门主要工作任务

　　2021年将坚持稳中求进工作总基调，立足职能职责，为翔安区勇担率先实现全方位推动高质量发展超越的“硬核支撑”提供坚强保障。

　　一是更加突出政治监督。紧扣中心，聚焦“六稳”“六保”、常态化疫情防控、招商引资和项目建设、换届选举、撤镇设街等工作，跟进监督、精准监督、全程监督，协助区委落实全面从严治党主体责任，督促各级党组织切实担负起全面从严治党政治责任，以有力有效监督推动“岛外大发展”再提速、高质量发展再提效。

　　二是更加突出高质量发展主题主线。把握高质量发展新内涵，构建一体推进“三不”体制机制，深化分领域整治，做好查办案件“后半篇文章”，持续推动“一案一剖析、一案一警示、一案一整改、一案一总结”，深化“一地一庭一书一片一会一孝”廉政教育常态化机制。

　　三是更加突出整治群众身边腐败和作风问题。紧盯群众的痛点难点焦点，重点整治征地拆迁、生态环境保护、教育医疗等领域违纪违法行为，聚焦保障惠民富民、共同富裕政策落实，坚决查处和纠正对群众合理诉求消极拖延、敷衍塞责、推诿扯皮等问题，推动解决群众“急难愁盼”事，维护社会公平正义。

　　四是更加突出发挥监督治理效能。持续深化纪检监察体制改革，推进更高水平、更深层次“三转”，推动健全监督体系，拓展深化村居务监督“四个一”工程，做细做实日常监督，实事求是运用“四种形态”，规范制约权力运行，探索建立失实检举控告澄清机制，激励干部敢于担当作为。

　　五是更加突出严管厚爱结合、激励约束并重。办好办活“香山清苑”讲坛，持续开展全员培训，加强实战练兵，提升政治素质、业务能力、监督水平，牢固树立法治意识、程序意识、证据意识，坚持打铁必须自身硬，严格审查调查安全管理，公正文明执纪执法，做忠诚干净担当、敢于善于斗争的战士。

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）翔安区纪委监委2021年收入预算为2113.91万元，比2020年预算数增加67.99万元，增长3.32％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入2113.91万元，其中一般公共预算拨款收入2113.91万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）翔安区纪委监委2021年支出预算为2113.91万元，比2020年预算数增加67.99万元，增长3.32％，具体情况如下：

　　1.基本支出1721.71万元，其中，人员支出1468.39万元，公用支出253.32万元；

　　2.项目支出392.2万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2021年度一般公共预算支出2113.91万元，比2020年预算数增加67.99万元，增长3.32%，主要是由于社保及公积金基数调增。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

　　（一）2011101-行政运行1632.42万元。主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费支出、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

　　（二）208501-行政单位离退休11.1万元。主要用于离退休人员支出。

　　（三）208505-机关事业单位基本养老保险63.24万元。主要用于机关及事业单位养老保险费用支出。

　　（四）2101101-行政单位医疗26.87万元。主要用于行政人员医疗保险费用支出。

　　（五）2101103-公务员医疗补助12.8万元。主要用于行政单位医疗保障支出。

　　（六）2011150-事业运行361.61万元。主要用于事业单位工作人员工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费支出、培训费、工会经费、福利费等支出。

　　（七）2011199-其他纪检监察事务支出0.5万元。主要用于宣传活动支出。

　　（八）2101102-事业单位医疗5.37万元，主要用于事业单位人员医疗保险费用支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2021年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　翔安区纪委监委2021年“三公”经费财政拨款预算数为15.19万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费13.19万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2021年预算安排0万元。与上年支出相比未有变化，主要原因是：未组织因公出国（境）计划。

　　（二）公务接待费

　　2021年预算安排2万元。主要用于业务性调研、座谈会、工作检查等方面的接待活动。与上年预算相比下降60%，主要原因是:接待批次、人数减少。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2021年预算安排13.19万元，其中：公务用车运行费13.19万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比没有变化，主要原因是:公务用车数量与上年一样。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年翔安区纪委的机关运行经费财政拨款预算1632.42万元，比2020年预算增加460.74万元，增长39.32%。

　　（二）政府采购情况

　　2021年翔安区纪委监委政府采购预算总额50.2万元，其中：政府采购货物预算37.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，翔安区纪委监委所属各预算单位共有车辆4辆，单位价值50万以上通用设备 0台（套），单位价值100万以上专用设备0 台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　翔安区纪委监委2021年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款392.2万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、项目绩效目标表