目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　政协部门的主要职责是：

　　（一）区政协办公室主要职责：

　　1.负责主席会议、常委会会议、全体会议及其他综合性会议的会务工作、组织工作和文字材料组织、起草、审核工作；

　　2.组织机关工作人员学习。负责日常行政事务和协调管理工作；

　　3.负责政协机关的后勤保障，包括党务、人事工资、群团、财务、文印和固定资产等管理工作；

　　4.承办公文。做好档案管理和保密工作；

　　5.负责上呈下达工作;

　　6.组织政协常委会开展视察、调研、参观等活动。负责来信来访的处理和转办并督促落实；

　　7.负责与区委办、人大办、政府办及相关部门的联系沟通。做好接待和联络工作；

　　8.负责统一战线内部的协调；

　　9.负责办理正、副主席交办的有关事项。

　　(二)区政协提案办公室主要职责：

　　1.负责制定年度提案工作计划；

　　2.负责征集委员、民主党派、委处和人民团体的提案；

　　3.负责对提案进行审查立案，并与区政府办共同做好提案交办；

　　4.对承办单位开展催办、督办，做好提案办理的答复、反馈、整理归档；

　　5.对重点提案组织专题调研，提出意见建议；

　　6.组织评选优秀提案和先进承办单位，总结交流经验；

　　7.向政协全体会议、常委会报告提案办理情况；

　　8.完成区政协领导交办的其他工作。

　　(三)区政协专门委员会办公室主要职责：

　　1.负责推荐各专门委员会、联络处主任人选及组成人员安排；

　　2.负责协调委处的活动，指导制定活动计划，协调委处开展活动，组织委处开展专题调研、视察、参观的联络工作；

　　3.负责与委处、委员的联络工作；

　　4.组织委处与对口联系的党政部门开展活动；

　　5.负责与各民主党派、工商联的联系、联络工作；

　　6.组织委处开展各项先进单位、个人的评选活动；

　　7.负责政协委员履职平台运行；

　　8.负责委员管理、学习培训、考核、评优评先工作；

　　9.完成区政协领导交办的其他工作。

　　(四)区政协研究室主要职责：

　　1.根据区政协常委会工作要点，负责拟制区政协年度课题调研工作计划，按照区政协常委会研究确定的重点调研课题任务，组织相关部门和有关研究机构共同开展重点课题调研，为区委、区政府提供决策参考；

　　2.负责常委会、主席会协商议政的组织调研工作，记录整理协商议政的内容，形成常委会专报件，为区委区政府提供参考；

　　3.负责收集整理政协委员、各民主党派、团体和各界人士的意见建议，及时准确地反映社情民意。负责编发《政协信息》，抓好信息员队伍建设。

　　4.征集、整理和编辑出版《翔安文史资料》，做好各种资料的立卷和归档工作；

　　5.负责政协讲堂的筹办工作；

　　6.完成区政协领导交办的其他工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　政协部门包括4个机关行政处室，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:　

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
翔安区政协办	财政拨款	在编10人	10人

　　三、部门主要工作任务

　　2024年，政协部门主要任务是：举办区政协五届三次会议，围绕区委区政府的工作中心，认真履行政协职能；加强学习，举办委员培训班，切实提高委员的整体素质；围绕中心，认真拟定课题，深入开展调查研究；丰富政协委员活动的内容和形式，加强与各地市兄弟政协的交流，提高履行政协职能的水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一） 召开政协五届三次会议；

　　（二） 做好委员、常委的培训，提升委员、常委的综合能力；

　　（三） 围绕区委区政府中心工作开展课题调研，为党委政府提供决策参考；

　　（四） 编印文史资料，编发微信公众号。

　　第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）政协部门2024年收入预算为1063.12万元，比2023年预算数减少100.85万元，下降8.66％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1063.12万元，其中一般公共预算拨款收入1063.12万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　2.财政专户管理资金收入0万元；

　　3.事业收入0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6.附属单位上缴收入0万元；

　　7.其他收入0万元；

　　8.上年结转结余0万元。

　　（二）政协部门2024年支出预算为1063.12万元（含区对镇（街）转移支付项目），比2023年预算数减少100.85万元，下降8.66％，具体情况如下：

　　1.基本支出731万元，其中，人员支出559.19万元，公用支出171.81万元；

　　2.项目支出332.12万元；

　　3.非财政拨款支出0万元。

　　（三）政协部门2024年区对镇（街）转移支付项目预算为25万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出1063.12万元（含区对镇（街）转移支付项目），比2023年预算数减少100.85万元，下降8.66％，主要是由于减少文化艺术活动费、会议经费。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）2010201行政运行579.41万元。主要用于人员经费和公用支出。

　　（二）2010204政协会议58万元。主要用于五届三次会议和常委会会议支出。

　　（三）2010206参政议政114.6万元。主要用于课题调研支出。

　　（四）2010299其他政协事务支出159.52万元，主要用于微信公众号，委员培训，文明创建，暑期读书班，文史资料等支出。

　　（五）2080501行政单位离退休73.03万元，主要用于退休人员支出。

　　（六）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.59万元，主要用于在职人员养老保险。

　　（七）2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.3万元，主要用于在职人员职业年金。

　　（八）2101101行政单位医疗支出15.67万元，主要用于在职人员医疗。

　　（九）2101103公务员医疗补助支出8万元，主要用于在职人员医疗补助。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0万元（含区对镇（街）转移支付项目），比2023年预算数增加0万元，增长0%，主要是由于2024年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　政协部门2024年“三公”经费财政拨款预算数为3.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0万元。与上年预算相比持平，主要原因是:没有出国计划。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排3.2万元。主要用于省市县区政协以及港澳委员的来访等方面的接待活动。与上年预算相比下降11.11%，主要原因是:预计接待费用下降。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算同比持平，主要原因是:公车改革，车辆统一为机关事务管理局管理。

　　五、部分项目情况说明

　　（一）课题经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目围绕中心，服务大局，开展调研，为党委、政府建言献策。

　　2.立项依据

　　根据政协章程规定，常委会通过调研了解社会中的重大问题，提出建议和意见。根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，开展调查研究，服务我区经济和社会发展，促进党派合作。

　　3.实施主体

　　本项目由翔安区政协办公室/研究室组织实施。

　　4.实施方案

　　主席会研究通过重点课题和一般课题，重点课题报区委、区政府研究通过，通过后重点课题由分管区领导牵头寻找合作单位，签订合同，后续共同参加调研、跟进课题进展，于当年10月份左右召开课题工作汇报，听取主席会成员意见和建议，修改定稿。

　　5.实施周期

　　1年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算114.6万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）课题经费项目54.6万元。

　　（2）政协工作经费60万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）专项会议费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目根据政协章程，召开政协会议，参政议政。开展常委会会议，让委员信息交流、培训、提出建议等。

　　2.立项依据

　　根据政协章程，每年都需要开展政协会议，会议需要专项经费支出，促进会议举办。人民政协是我国体制的重要组成部分。根据政协章程规定，常委会通过调研了解社会中的重大问题，提出建议和意见。开展常委会会议，让委员信息交流、培训、提出建议等。

　　3.实施主体

　　本项目由翔安区政协办公室组织实施。

　　4.实施方案

　　政协召开会议确认大会举办时间，请示区委办，确认举办时间。

　　5.实施周期

　　1年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算58万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）会议项目58万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年政协部门的机关运行经费财政拨款预算171.81万元，比2023年预算减少20.12万元，下降10.48%。

　　（二）政府采购情况

　　2024年政协部门政府采购预算总额7.13万元，其中：政府采购货物预算7.13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，政协部门所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　政协部门2024年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及一般公共预算拨款332.12万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表