目　　录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市翔安区非公企业党建服务中心的主要职责是：了解掌握全区非公企业的基本情况及党建工作情况，及时提出加强非公企业党建工作的意见建议；指导基层党委（党工委）按照工作计划推动非公企业党建工作开展；了解掌握非公企业党建工作的新情况、新问题，提出专题调研活动的思路和重点；具体负责非公企业党建工作典型的发现、培育工作，及时总结、推广工作经验；管理并用好区党群活动服务中心，组织非公企业党员、入党积极分子等开展各类党建主题的“大党日”活动；培育打造各级非公企业和社会组织党群活动阵地，搭建各级非公领域党组织和党员发挥作用平台，提升非公领域党建规范化和科学化水平；负责非公企业党内统计工作；完成上级交办的其他工作任务。

　　二、单位基本情况

　　厦门市翔安区非公企业党建服务中心属于基层预算单位，无内设科室，人员编制数8人，在职人数6人。

　　三、单位主要工作任务

　　2024年，厦门市翔安区非公企业党建服务中心主要任务是：一是提升“两个覆盖”质效。有效发挥“常态化摸排走访工作专班”实质作用，以榜单企业、纳税大户、两代表一委员、新就业群体等企业为重点，加强与“两企三新”的经常性联系，做到“三有”企业应纳尽纳、党组织应建尽建。开展新建党组织专项帮扶行动，持续推行“五必访”工作法，做到书记岗前培训、组建满一年回访、指导员挂钩三个100%。选优配强党组织书记，加大党建入章工作力度，稳步提升“双向进入、交叉任职”层级，推动企业高管、社会组织负责人担任党组织书记。二是提升党支部规范化建设水平。推行党组织分类指导，将非公领域党组织分成优秀、中等、一般三个类型，分别制定目标，采取措施，进一步加强指导服务。加强党组织规范化建设，依托“厦门党建e家”平台，开展党建“月体检”“季体检”及不定期“抽检”，重点检视非公领域党组织基本建设情况，包括党组织和党员积分、负向分情况，“三会一课”、主题党日、年度活动计划等落实情况，并作出点评建议、通报提醒，避免党组织和党员积分出现负向分情况，持续提升党支部规范化建设水平。三是加强队伍能力建设。深化巩固主题教育成果，结合纪律教育，依托厦门城市党建学院，举办非公领域党组织书记、出资人及党务干部培训班，组织指导员参加全市全员轮训，未纳入上级和区级培训的党组织书记、党务干部，由各党（工）委兜底培训，切实提升党建队伍的政治素养和业务素质。加强指导员队伍的育、管、用，片区网格岗指导员严格落实片区网格责任制，下沉到片区网格，推进“两个覆盖”、提升党支部规范化建设水平、加强党建典型培育、协助解决企业困难，引导非公领域党组织发挥好战斗堡垒作用、党员发挥好先锋模范作用，有效发挥指导员实质作用。四是深化新业态新就业群体党建工作。以互联网平台企业和快递企业为重点，指导推动各辖区内互联网平台企业和快递企业分支机构、加盟企业、合作企业、网点站点党组织应建尽建；推动新就业群体到党群服务中心报到备案，引导党员就近就便参加街道社区党组织活动，确保党员有效纳管。用好现有的100个暖“新”驿站，串点成线，在各镇（街）探索“暖‘新’一条街”党建工作模式，整合街区所在社区、爱心商户、辖区非公领域党组织等资源优势，开展形式多样的暖“新”关爱活动，引导新就业群体积极融入基层治理。五是加强园区、商圈、楼宇党建工作。深化园区党建，发挥巷北片区、区数字经济产业园党群工作站的阵地作用，抓新组建党组织，抓党支部巩固提升，抓典型培育打造，做深做实“红引翔招”党建品牌。巩固华论楼宇党建工作成果，把楼宇作为“竖起来的园区”，发挥楼宇集群效应，深化楼宇党建共同体运行机制，擦亮“华‘三’论‘建’ 红动金海”党建品牌，不断提升楼宇党建工作水平。探索党建引领商圈治理发展新模式，推动建立商圈党组织，结合暖“新”驿站，提升商圈服务水平，引导商圈行业自治，党员商户亮牌诚信经营，创建特色党建品牌，激发商圈活力。六是加强社会组织党建工作。发挥区社会组织综合党委在社会组织党建中的牵头抓总作用，切实承担起全区社会组织党建工作责任，负责兜底无业务主管单位的社会组织和与行政机关脱钩的行业协会商会的党建工作，协调好教育、卫健、各镇（街），统筹谋划、推进落实社会组织党建工作。各镇（街）要依托监管部门、业务主管部门，突出党建引领，协调各方资源，进一步加强行业协会、学会、商会党建工作，加强行业协会、学会、商会负责人的思想引导和日常监督，帮助解决党建和会建问题，推动党建与会建深度融合，引导其规范运行、健康发展，引导其积极参与基层治理。教育、卫健要持续加强民办学校、民办医疗机构党建工作，进一步探索突破社会组织党建工作难点的措施办法，将党建工作与业务深度融合。七是破解混合所有制企业党建工作难点。全面摸清混合所有制企业底数，理顺管理关系，突出混合所有制企业党组织的政治功能，将党的要求贯彻到企业各级管理层和员工中，选优配强党务干部，通过内部体制机制、机构设置、制度安排等落实党对企业的领导。合理运用民主集中制，促进多方参与决策，在处理企业各方利益主体关系中，发挥“总揽全局、协调各方、促进合作、和谐发展”的独特作用。坚持把党建融入企业日常生产经营各环节，围绕生产经营中心工作、服务企业发展，探索党建工作与生产经营工作深度融合。八是激活企业内生动力。紧扣服务企业决策、生产经营、技术革新、转型升级等中心工作，发动党组织和党员深入开展“二亮一比”“企业发展金点子”等各类比学赶超活动，强化党建引领企业文化建设，切实发挥好党组织在职工群众中的政治核心作用和在企业发展中的政治引领作用。九是赋能企业发展。围绕市委、区委中心工作，构建“党建+招商+产业”融合发展新格局，运用好“部长会客厅”“益企接待日”“书记沙龙”“非公领域党建共同体”等平台，发挥好兼任非公党建工作指导员的副处级党员领导干部作用，切实帮助企业协调解决现实困难，优化民营企业营商环境，加快形成新质生产力，推动民营经济高质量发展。十是发挥典型示范引领。按照成熟型、新培型、可培型三种类型，有力有序推进分级分类党建典型培育，做到“老典型有新内涵新提升，新典型有新亮点新特色”，充分发挥典型引路作用，示范带动非公党建全面进步。充分挖掘提炼党组织书记、出资人、党员等先进事迹，努力营造学有标杆、行有示范、赶有目标的浓厚氛围。

　　第二部分  2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市翔安区非公企业党建服务中心2024年收入预算为445.82万元，比2023年预算数增加208.82万元，增涨88.11％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入445.82万元，其中一般公共预算拨款收入445.82万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　2.财政专户管理资金收入0万元；

　　3.事业收入0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6.附属单位上缴收入0万元；

　　7.其他收入0万元；

　　8.上年结转结余0万元。

　　（二）厦门市翔安区非公企业党建服务中心2024年支出预算为445.82万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加208.82万元，增涨88.11％，具体情况如下：

　　1.财政拨款基本支出167.12万元，其中，人员支出152.12万元，公用支出15.00万元；

　　2.财政拨款项目支出278.70万元；

　　3.非财政拨款支出0万元。

　　（三）厦门市翔安区非公企业党建服务中心2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出445.82万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加208.82万元，增涨88.11%，主要是：一是根据工作需要，人员调动；二是人员支出根据人员变动和财政局的规定要求统一调整相关项目预算；三是深入贯彻落实上级文件精神和工作部署，公用经费按照定额标准压减20%；四是项目支出是根据年度工作任务及要点进行预算。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）143.02万元。主要用于单位事业人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社保、住房公积金、差旅、工会经费等人员费用以及印刷、办公用品等办公运行支出。

　　2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）278.70万元。主要用于单位业务工作经费以及上下级政府间转移性支出

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.83万元。主要用于单位在职人员的养老保险费用的支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.41万元。主要用于单位在职人员的职业年金费用的支出　

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.21万元。主要用于事业单位在职人员的医疗保险费用的支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）1.64万元。主要用于事业单位在职人员的医疗补助费用的支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0万元（不含市对区转移支付项目），与2023年预算数持平。主要是我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市翔安区非公企业党建服务中心部门2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0万元。主要是我单位无此项工作安排及财政预算资金预算收入。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0万元。主要我单位无此项工作安排及财政预算资金预算收入。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平，主要原因是:我单位无留用车以及无购置新车计划。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年厦门市翔安区非公企业党建服务中心的机关运行经费财政拨款预算9.60万元，比2023年预算增加3.2万元，增长33.33%。

　　（二）政府采购情况

　　2024年厦门市翔安区非公企业党建服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，厦门市翔安区非公企业党建服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市翔安区非公企业党建服务中心2024年实行绩效目标管理的二级项目2个，实行了整体绩效目标监控，汇总入主管单位中共翔安区委组织部，涉及一般公共预算拨款278.70万元，政府性基金预算拨款0万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表