目　　录

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分 2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　中共厦门市翔安区委党员电化教育中心的主要职责是：配合主管部门做好全区党员电化教育和农村党员干部现代远程教育终端站点建设、维护，远程教育骨干队伍的选配、党员远程教育节目学习收看等事务性工作；配合主管部门为市组《党的生活》--“新视线”和“特区先锋”栏目提供具有地方特色的党建新闻素材，承担有地方特色的教学课件和远教专题片制作等事务性工作；配合党的建设和组织工作中心任务，做好党员教育宣传；完成部领导交办的其他工作。

　　二、单位基本情况

　　中共翔安区委党员电化教育中心属于基层预算单位，人员编制数7人，在职人数7人。

　　三、单位主要工作任务

　　2024年,中国共产党厦门市翔安区委党员电化教育中心主要任务是:电教中心全力服务中心大局，进一步创新思路，提升党员教育电视片质量，推动全区农村党员干部现代远程教育工作不断发展。现将今年的重点工作和下一步工作思考如下：一是强化组织保障，推动工作创新发展。持续把党员电教远教工作纳入2024年党建工作实绩量化考评的重要内容，层层传导压力，立足实际，管好用好远教阵地，依托远教站点平台，打造一批远程教育新示范站点（含远教广场），带动身边站点向示范站点看齐，充分发挥远程教育示范站点的作用，推动工作创新发展。二是加强日常管理，着力提升学用实效。持续巩固远教工作规范化建设成果，推动各远教站点能学易学、真学真用。督促基层党组织落实远教“必修课”制度，推动远教站点日常学用与“三会一课”、主题党日有机融合，提升学用成效。做好三簿一册记录工作，坚持每月一检查一记录，掌握站点运作动态，及时协调技术员为故障站点排除故障，根据上级要求，采取“规定动作”和“自选动作”相结合的方式，从党员群众的关注点和兴趣点出发，播放正能量内容，并积极做好日常台账工作。三是树立精品意识，提高课件作品质量。紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，提前谋划，挖掘各党委（党工委）的党建工作亮点和先进基层党组织，紧紧围绕省组、市组党员教育电视片评比活动要求，打造精品，以红色光影激发奋进力量，用身边镜头记录先锋故事，积极参加省组、市组的观摩评比活动，有效地提升党员教育时代性、实效性，力争制作出一部部传播党员教育正能量的优秀作品。

　　第二部分  2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）中国共产党厦门市翔安区委党员电化教育中心2024年收入预算为288.48万元，比2023年预算数增加11.89万元，增长4.30％，具体情况如下：

　　1．财政拨款收入288.48万元，其中一般公共预算拨款收入288.48万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2．财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3．事业收入0.00万元；

　　4．事业单位经营收入0.00万元；

　　5．上级补助收入0.00万元；

　　6．附属单位上缴收入0.00万元；

　　7．其他收入0.00万元；

　　8．上年结转结余0.00万元。

　　（二）中国共产党厦门市翔安区委党员电化教育中心2024年支出预算为288.48万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加11.89万元，增长4.30％，具体情况如下：

　　1．财政拨款基本支出284.26万元，其中，人员支出246.63万元，公用支出37.63万元；

　　2．财政拨款项目支出4.22万元；

　　3．非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）中国共产党厦门市翔安区委党员电化教育中心2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出288.48万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加11.89万元，增长4.30%，主要：一是人员支出是根据人员变动和财政局的规定要求统一调整相关项目预算；二是项目支出是根据年度工作任务及要点进行预算。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1．一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）243.24万元。主要用于各行政单位人员的基本工资、劳务费、津贴补贴、奖金、社保、住房公积金、交通、差旅、工会经费等人员费用以及公务接待、会议、印刷用品等办公运行支出。

　　2．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）4.22万元。主要用于单位业务工作经费支出。

　　3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.11万元。主要用于单位在职人员的养老保险费用的支出。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.55万元。主要用于单位在职人员职业年金的支出。

　　5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.18万元。主要用于单位在职人员的医疗保险费用的支出。

　　6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.18万元。主要用于单位在职公务员医疗补助经费的支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2023年预算数持平，主要是我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　中国共产党厦门市翔安区委党员电化教育中心部门2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.10万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.10万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0.00万元，与上年预算持平。因我单位2024年度无因公出国（境）事务计划及财政预算资金预算收入。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0.10万元。主要用于对接厦门电视台《党的生活》栏目组拍摄党员题材作品的工作简餐等方面的公务接待。与上年预算相比持平，主要原因是:虽拍摄任务重，时间紧，多数是直接安排快餐或由来宾自带干粮。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是:单位无留用车以及无购置新车计划。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年中国共产党厦门市翔安区委党员电化教育中心的机关运行经费财政拨款预算12.32万元，与2023年预算持平。

　　（二）政府采购情况

　　2024年中国共产党厦门市翔安区委党员电化教育中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，中国共产党厦门市翔安区委党员电化教育中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　中国共产党厦门市翔安区委党员电化教育中心2024年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款4.22万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表