目　　录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2025年单位预算说明

　　一、2025年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2025年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市翔安区土地储备与建设服务中心的主要职责是：

　　（一）承担本行政辖区内土地储备、村镇建设服务、安置房的建设和服务等方面技术性、辅助性、事务性工作；

　　（二）承办主管部门交办的其他事务性工作。

　　二、单位基本情况

　　厦门市翔安区土地储备与建设服务中心无内设科室。

　　三、单位主要工作任务

　　2025年，厦门市翔安区土地储备与建设服务中心主要任务是：根据区委、区政府及主管局工作部署，做好土地储备、安置房、物业管理等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）土地储备管理。加强储备用地日常管理，推动区级储备用地净地入库。推动区级储备用地收储及出让工作顺利开展。

　　（二）安置房及保障房。推动安置房盘活，推动部分安置房收尾工作。牵头各镇街继续做好保障性住房的受理审核工作。

　　（三）物业管理。贯彻执行物业管理相关法律法规及政策文件，监督、指导辖区内的物业服务企业，规范其日常服务行为。按期开展物业管理考核工作，督促物业企业落实安全生产责任、文明创建工作，提高物业服务水平。

第二部分  2025年单位预算说明

　　一、2025年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市翔安区土地储备与建设服务中心2025年收入预算为3,439.59万元，比2024年预算数增加250.72万元，增长7.86％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入3,439.59万元，其中一般公共预算拨款收入225.39万元，政府性基金拨款收入3,214.20万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市翔安区土地储备与建设服务中心2025年支出预算为3,439.59万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加250.72万元，增长7.86％，具体情况如下：

　　1.财政拨款基本支出192.69万元，其中，人员支出149.66万元，公用支出43.03万元；

　　2.财政拨款项目支出3,246.90万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市翔安区土地储备与建设服务中心2025年区对镇（街）转移支付项目预算为87.52万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2025年度一般公共预算支出225.39万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加16.66万元，增长7.98%，主要是由于项目支出略有增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.07万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.03万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.10万元。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.58万元。主要用于事业单位医疗补助支出。

　　5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）172.91万元。主要用于本单位人员经费及机构运转等支出。

　　6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）18.00万元。主要用于住宅区物业管理相关业务支出。

　　7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）11.70万元。主要用于澳头社区房屋立面夜景工程管养支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2025年度政府性基金支出3,214.20万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加234.06万元，增长7.85%，主要是由于项目支出略有增加。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）1,200.00万元。主要用于土地储备经费支出。

　　2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项）350.00万元。主要用于新就业大学生等青年群体租赁住房补助支出。

　　3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）1,664.20万元。主要用于安置房管理、夜景管养等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市翔安区土地储备与建设服务中心单位2025年“三公”经费财政拨款预算数为1.63万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费1.63万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是:本年度无因公出国（境）计划。

　　（二）公务接待费

　　2025年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是:本年度无公务接待计划。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2025年预算安排1.63万元，其中：公务用车运行费1.63万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是:厉行节约，严控支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　厦门市翔安区土地储备与建设服务中心非行政机关单位，2025年厦门市翔安区土地储备与建设服务中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算减少0万元，下降0%。　

　　（二）政府采购情况

　　2025年厦门市翔安区土地储备与建设服务中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，厦门市翔安区土地储备与建设服务中心所属各预算单位共有车辆1辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市翔安区土地储备与建设服务中心2025年实行绩效目标管理的二级项目8个，涉及一般公共预算拨款32.70万元、政府性基金预算拨款3,214.20万元。

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2025年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）