目　　录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2025年单位预算说明

　　一、2025年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2025年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市翔安区市政园林绿化中心的主要职责是：

　　（一）负责辖区内市政道路及其附属市政设施建设与管理维护。

　　（二）负责城市道路照明及夜景景观设施建设与管理维护。

　　（三）负责城市道路排水管涵管理维护。

　　（四）负责二次供水设施监督、指导及考评。

　　（五）负责统筹协调海绵城市建设。

　　（六）负责城市园林绿化建设与管理维护。

　　（七）负责协助市政绿化行政审批服务和城区小型污水处理站监管等工作。

　　二、单位基本情况

　　厦门市翔安区市政园林绿化中心人员编制数9人，在职人数7人。

　　三、单位主要工作任务

　　2025年，厦门市翔安区市政园林绿化中心主要任务是：辖区内市政道路及其附属市政设施建设与管理维护，城市道路照明及夜景景观设施建设与管理维护，城市道路排水管涵管理维护，二次供水设施监督、指导及考评，统筹协调海绵城市建设，城市园林绿化建设与管理维护，协助市政绿化行政审批服务和城区小型污水处理站监管等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）进一步强化提升市政、园林绿化管养水平

　　坚持匠心建设与精心管护同步驱动，持续加强城市市政道路、照明、排水管网、园林绿化等设施的管养维护。加大管养考核力度，充分运用市、区两级各专业考核考评结果，与养护单位管养维护费用挂钩，以考促管。开展城市防洪排涝各项准备工作，组织应急演练和隐患排查整治，有效防止城市内涝。进一步优化移交流程，加快道路、管网设施的移交接养，缩短养护空窗期。

　　（二）加快推进市政、园林绿化配套建设

　　1.市政方面

　　结合“十四五”规划及政府工作部署，继续推进市政道路新建及改造提升，加快城市路网建设，补齐市政建设短板。

　　（1）优化城市交通路网。结合翔安区交通疏堵情况，补齐市政道路短板建设，加快推进道路提升改造，打通“城市梗阻”。持续开展城市道路综合提升改造，力争打通滨海地块延伸段横三路等3条“断头路”，提升修复翔安新城CBD首期开发区、投资大厦周边道路病害整治工程等10条道路，不断完善交通路网。

　　（2）加快市政配套道路建设。结合片区规划发展，推进学校、居住区、商业区等重点地块周边配套道路的建设。完成莲武路道路工程等4个项目的建设。加快九溪养老地块配套道路等3个项目进场施工。推进文勤路(翔安东路-望嶝北路)道路工程9个项目的前期工作，力争2025年进场实施。不断完善城市道路路网。

　　（3）完善城市慢行系统及人行过街设施。结合市政道路建设，科学设置人行过街和立体步行系统，成片、成网统筹建设非机动车专用道。建成沙美南二路人行天桥，推动扬帆路人行天桥的进场实施。

　　2.园林绿化方面

　　巩固国家生态园林城市创建成果，按“高起点、高视野、高标准”的要求，持续推进园林绿化建设，进一步提升城乡人居环境。

　　积极推进综合性公园建设，加快推动香山生态公园、阳塘南公园等3个公园建设，筑造融合生态、安全、景观与人文情怀于一体的绿色公共空间，打造翔安区更加自然美观的城市绿地环境。持续开展口袋公园建设，加快推动海翼幼儿园北侧口袋公园、翔安区莲塘小学口袋公园等2处口袋公园建设，打造各种功能多样、特色鲜明的“口袋公园”，拓展周边群众交流互动、休闲活动的城市微空间。

　　逐步提升道路绿化景观，加快推动2025年翔安重点道路和重点园区基础配套工程建设，力争完成民安大道、内垵大道等3条道路景观提升改造工作，打造高质量的景观道路环境，有效提升翔安区整体形象。

　　3.城市污水方面

　　深入打好水污染防治攻坚战，以更高标准推进城市生活污水收集处理设施建设以及生态环境的持续改善。推动汽车城污水泵站及配套压力管道工程2025年年底前基本完工，力争2026年第一季度竣工验收，尽快实现汽车城等片区污水纳管。推动完成20公里以上已建成污水管道移交工作；加快推动翔安区排水管理进小区试点工作，实现源头动态管理。

　　（三）全力推进海绵城市建设

　　贯彻“源头减排、过程控制、系统治理”的海绵城市建设理念，落实《厦门市海绵城市建设管理规定》，实现城市雨水的自然积存、自然渗透、自然净化，有效缓解城市内涝、水资源短缺和水环境污染等问题，同时提升城市的生态环境质量和居民的生活品质，并发挥国家级海绵城市建设试点示范带动作用，加强多专业融合设计、多部门全过程协同建设，全区城市建成区可渗透面积比例达到2025年目标。

　　（四）强化安全生产工作

　　进一步强化安全生产责任。一是签订安全生产责任承诺书，督促管养、建设单位建立完善安全生产工作机制。二是开展管养、建设项目安全质量检查，督促隐患问题限时整改。重点检查落实防汛、道路交通、防火、用电、高空、地下有限空间、临水、临边等的安全。三是进一步强化应急处置，制定完善应急预案，落实应急队伍、应急物资和应急值守，第一时间处置。

第二部分 2025年单位预算说明

　　一、2025年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市翔安区市政园林绿化中心2025年收入预算为8,108.17万元，比2024年预算数减少20726.28万元，下降71.88％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入8,108.17万元，其中一般公共预算拨款收入368.48万元，政府性基金拨款收入7,739.69万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市翔安区市政园林绿化中心2025年支出预算为8,108.17万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少20726.28万元，下降71.88％，具体情况如下：

　　1.财政拨款基本支出306.48万元，其中，人员支出226.72万元，公用支出79.76万元；

　　2.财政拨款项目支出7,801.69万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市翔安区市政园林绿化中心2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2025年度一般公共预算支出368.48万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少178.49万元，下降32.63%，主要是由于基建项目、发展项目支出减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.88万元。主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.94万元。主要用于事业单位在职人员职业年金缴费支出。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.20万元。主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.66万元。主要用于事业单位在职人员医疗补助支出。

　　5.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）43.00万元。主要用于J98排口应急处理站应急扩容项目支出。

　　6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）19.00万元。主要用于窨井盖普查项目经费支出。

　　7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）268.81万元。主要用于在编人员经费、非在编人员雇用经费、交通定额支出、工会福利等支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2025年度政府性基金支出7,739.69万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少20547.79万元，下降72.64%，主要是由于压减市政道路设施维护费、绿化养护费、照明设施维护费等管养项目支出。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）5,194.69万元。主要用于市政道路设施维护费、绿化养护费、照明设施维护费等项目支出。

　　2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）155.00万元。主要用于翔安区农村路灯管养和维护区级补助支出。

　　3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2,015.00万元。主要用于翔安区农村污水处理特许经营项目和污水设施维护费支出。

　　4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）375.00万元。主要用于下放区管道路绿化经费支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市翔安区市政园林绿化中心单位2025年“三公”经费财政拨款预算数为6.01万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费6.01万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年预算安排0.00万元。主要用于因公出国（境）经费。与上年预算相比增加0.00万元，主要原因是:2025年度无计划因公出国（境）。

　　（二）公务接待费

　　2025年预算安排0.00万元。主要用于迎接上级检查、业务经验交流座谈等方面的接待活动。与上年预算相比增加0.00万元，主要原因是:2025年度无公务接待费用计划。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2025年预算安排6.01万元，其中：公务用车运行费6.01万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增加0.00万元，主要原因是:与2024年度相比预算持平。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2025年厦门市翔安区市政园林绿化中心政府采购预算总额269.69万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算269.69万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，厦门市翔安区市政园林绿化中心所属各预算单位共有车辆2辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市翔安区市政园林绿化中心2025年实行绩效目标管理的二级项目13个，涉及一般公共预算拨款62.00万元、政府性基金预算拨款7,739.69万元。无此项目的也应进行说明。

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2025年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）