目　　录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2026年单位预算说明

　　一、2026年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2026年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市翔安区环境卫生中心的主要职责是：

　　（一）承担全区市政道路和交通道路的市容环境卫生管理。

　　（二）承担翔安城区环卫设施的建设、管理和养护责任。

　　（三）承担全区城乡生活垃圾转运，指导、协调各镇（街）市容环境卫生工作和全区生活垃圾分类等工作。

　　二、单位基本情况

　　厦门市翔安区环境卫生中心内设2个科室，包括：综合管理科、环卫科（垃圾分类科）。

　　三、单位主要工作任务

　　2026年，厦门市翔安区环境卫生中心主要任务如下：

　　（一）抓好道路清扫保洁。

　　（二）抓好环卫设施管理。

　　（三）强化海岸线常态化保洁。

　　（四）推进生活垃圾分类工作。

　　第二部分  2026年单位预算说明

　　一、2026年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市翔安区环境卫生中心2026年收入预算为15,210.71万元，比2025年预算数增加11,114.38万元，增长271.33％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入15,176.71万元，其中一般公共预算拨款收入376.71万元，政府性基金拨款收入14,800.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入34.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市翔安区环境卫生中心2026年支出预算为15,176.71万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加11,080.38万元，增长270.50％，具体情况如下：

　　1.财政拨款基本支出376.71万元，其中，人员支出292.59万元，公用支出84.11万元；

　　2.财政拨款项目支出14,800.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市翔安区环境卫生中心2026年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2026年度一般公共预算支出376.71万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加31.54万元，增长9.14%，主要是由于退休人员增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）8.42万元。主要用于事业单位退休人员支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.09万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.54万元。主要用于事业单位职业年金缴费支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.58万元。主要用于单位缴纳医疗保险（含生育保险）支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.85万元。主要用于事业单位医疗补助支出。

　　6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）308.23万元。主要用于事业单位人员及机构运转支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2026年度政府性基金支出14,800.00万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加11,048.84万元，增长294.54%，主要是由于环卫工人工资支出增加。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）14,800.00万元。主要用于生活垃圾分类、道路清扫保洁、环卫工人工资等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市翔安区环境卫生中心单位2026年“三公”经费财政拨款预算数为6.01万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费6.01万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2026年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是:本年度无因公出国（境）计划。

　　（二）公务接待费

　　2026年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是:无公务接待计划。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2026年预算安排6.01万元，其中：公务用车运行费6.01万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是:一般公务车预算数量与定额标准无变化。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2026年厦门市翔安区环境卫生中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，厦门市翔安区环境卫生中心所属各预算单位共有车辆5辆，单位价值100万元以上设备4台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市翔安区环境卫生中心2026年实行绩效目标管理的二级项目10个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款14,800.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2026年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）