目　　录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2026年单位预算说明

　　一、2026年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2026年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市翔安区市政园林绿化中心的主要职责是：

　　（一）负责辖区内市政道路及其附属市政设施建设与管理维护。

　　（二）负责城市道路照明及夜景景观设施建设与管理维护。

　　（三）负责城市道路排水管涵管理维护。

　　（四）负责二次供水设施监督、指导及考评。

　　（五）负责统筹协调海绵城市建设。

　　（六）负责城市园林绿化建设与管理维护。

　　（七）负责协助市政绿化行政审批服务和城区小型污水处理站监管等工作。

　　二、单位基本情况

　　厦门市翔安区市政园林绿化中心无内设科室，人员编制数9人，在职人数7人。

　　三、单位主要工作任务

　　2026年，厦门市翔安区市政园林绿化中心主要任务是：辖区内市政道路及其附属市政设施建设与管理维护，城市道路照明及夜景景观设施建设与管理维护，城市道路排水管涵管理维护，二次供水设施监督、指导及考评，统筹协调海绵城市建设，城市园林绿化建设与管理维护，协助市政绿化行政审批服务和城区小型污水处理站监管等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）进一步强化提升市政、园林绿化管养水平。

　　（二）加快推进市政、园林绿化配套建设。

　　（三）全力推进海绵城市建设。

　　（四）继续做好二次供水设施和城区小型污水处理站的检查监管工作。

　　（五）完成各项考核任务。

　　（六）强化安全生产工作。

　　第二部分  2026年单位预算说明

　　一、2026年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市翔安区市政园林绿化中心2026年收入预算为15,322.14万元，比2025年预算数增加7,213.97万元，增长88.97％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入15,322.14万元，其中一般公共预算拨款收入353.14万元，政府性基金拨款收入14,969.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市翔安区市政园林绿化中心2026年支出预算为15,322.14万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加7,213.97万元，增长88.97％，具体情况如下：

　　1.财政拨款基本支出322.14万元，其中，人员支出242.37万元，公用支出79.76万元；

　　2.财政拨款项目支出15,000.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市翔安区市政园林绿化中心2026年区对镇（街）转移支付项目预算为383.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2026年度一般公共预算支出353.14万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数减少15.34万元，下降4.16%，主要是由于发展项目支出减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.67万元。主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.34万元。主要用于事业单位在职人员职业年金缴费支出。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.85万元。主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.52万元。主要用于事业单位在职人员医疗补助支出。

　　5.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）8.00万元。主要用于J98排口应急扩容处理站点迁移项目支出。

　　6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）21.00万元。主要用于窨井盖普查项目经费支出。

　　7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）279.75万元。主要用于在编人员经费、非在编人员雇用经费、交通定额支出、工会福利等支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2026年度政府性基金支出14,969.00万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加7,229.31万元，增长93.41%，主要是由于下放区管道路绿化经费、市政道路设施维护费、绿化养护费、照明设施维护费等项目支出增加。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）16.00万元。主要用于翔安区大型泵站及大型末端排口截流泵站水质在线监测（试点）项目支出。

　　2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）296.00万元。主要用于翔安区农村路灯管养和维护区级补助支出。

　　3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2,544.00万元。主要用于翔安区农村污水处理特许经营项目和污水设施维护费支出。

　　4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）12,113.00万元。主要用于下放区管道路绿化经费、市政道路设施维护费、绿化养护费、照明设施维护费等项目支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市翔安区市政园林绿化中心单位2026年“三公”经费财政拨款预算数为6.01万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费6.01万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2026年预算安排0.00万元。主要用于因公出国（境）经费。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是:2026年度无因公出国（境）计划。

　　（二）公务接待费

　　2026年预算安排0.00万元。主要用于迎接上级检查、业务经验交流座谈等方面的接待活动。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是:2026年度无公务接待计划。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2026年预算安排6.01万元，其中：公务用车运行费6.01万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是:公务用车数量及定额标准不变。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2026年厦门市翔安区市政园林绿化中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，厦门市翔安区市政园林绿化中心所属各预算单位共有车辆2辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市翔安区市政园林绿化中心2026年实行绩效目标管理的二级项目15个，涉及一般公共预算拨款31.00万元、政府性基金预算拨款14,969.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2026年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表