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　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分 2026年部门预算说明

　　一、2026年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　翔安区内厝镇政府的主要职责是：

　　（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　（二）负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变；加快社会主义新农村建设，促进农村城市化进程；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

　　（三）切实抓好教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农业和农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助等工作。

　　（四）完善对村（居）民委员会和农村集体经济组织的指导，帮助村（居）民委员会制定落实工作制度、“村规民约”；加强农村土地等承包合同管理，推进村（居）务公开；健全完善村（居）级财务、土地、合同等档案的统一集中管理；加强基层民主建设，推进村（居）民委员会自治。

　　（五）加强镇财政管理；做好经济社会统计和村（居）级财务内审监督工作；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

　　（六）依法保障各类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。加强社会治安综合治理，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

　　（七）法律、法规、规章和上级政府规定的其他事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　纳入翔安区内厝镇政府部门2026年部门预算编制范围的单位包括:

　　单位名称

　　经费性质

　　厦门市翔安区内厝镇人民政府

　　全额

　　厦门市翔安区内厝镇党群服务中心

　　全额

　　厦门市翔安区内厝镇综合执法队

　　全额

　　三、部门主要工作任务

　　2026年，翔安区内厝镇政府主要任务是：全方位推动高质量发展，奋力打造产业发展先行镇、乡村振兴引领镇、基层善治示范镇。力争到2030年末，财政总收入达5.2亿元左右（年均增长3%），规模以上工业产值达83.4亿元左右（年均增长3%），稳定进入全国综合实力千强镇前300序列，全镇域乡村振兴基本实现，成为翔安高质量发展的重要支撑。

　　2026年是“十五五”规划开局之年，也是本届政府任期的收官之年。2026年，内厝镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，围绕区委“3+1+4”战略布局，找准区域发展定位，以更高标准、更严要求、更实作风谋划推进工作，奋力开创城乡融合发展新局面，向内厝人民交出一份满意的“期末答卷”。

　　一、2026年全镇经济社会发展主要预期目标是：财政总收入达到4.61亿元，同比增长3%；辖区内固定资产累计投资额72.1亿元，同比增长3%；规模以上企业实现产值74亿元，同比增长3%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　二、聚焦项目引领，持续构筑高水平产业根基

　　坚持先进制造业当家不动摇，厚实制造业家底、夯实实体经济根基，因地制宜发展新质生产力，加快构建更具竞争力的现代化产业体系。

　　（一）做强产业集群。聚力打造现代化产业集群，促进链主项目聚链成群，力促中创新航三期、闽辉腾新材料等项目建成投产，辐射带动全镇产业水平提升。积极引导辖区企业绿色化、数字化转型升级，加快培育更多行业单项冠军、专精特新企业，打造新的经济增长点。

　　（二）做精招商引资。聚焦粤港澳大湾区、长三角、京津冀等区域开展产业招商、资本招商、乡贤招商和以商招商，吸引更多优质民营企业前来内厝投资兴业。落实领导挂钩联系重点企业，推动涉企服务进园区，推动惠企政策直达快享、高效兑现，帮助企业最大限度“降本增效”推动在厝企业建设新产线、扩大新产能。

　　（三）做实要素保障。深化省市重点项目“清单化管理、专班式推进”工作模式，全力确保省市重点项目按期交地，切实保障重点项目落地实施进度。专班跟进规划调整、项目审批等具体进展，护航重点招商引资项目落地实施。用好用实“鸿渐厂房通”小程序，盘活闲置厂房。

　　三、聚焦融合发展，持续打造高质量乡村振兴

　　学好用好“千万工程”经验，提高粮食产能和特色产业质量效益，加强和改进乡村治理，促进农民稳定增收，创造乡村优质生活空间，夯实乡村全面振兴基础。

　　（一）夯实粮食安全根基。以“长牙齿”的硬举措坚决遏制各类违法违规占用耕地行为，牢牢守住耕地保护红线，完善高标准农田建设、验收、管护机制，健全种粮农民收益保障机制，提升粮食和重要农产品稳产保供能力，开展黄厝、许厝高标准农田二期建设，新建高标准农田3775亩，完成补充耕地任务150亩。

　　（二）培育壮大农业产业。深入推进种业振兴，做大种业产业规模，完成文兴、嘉力和2个种业研发基地，形成完善产学研用一体化育种创新模式，打造全区种业“高地”。努力打造特色农业产业体系，培育壮大农业经营主体，力促鸿森智能化蛋鸡养殖基地建成投产，带动全镇农业产业规模质量齐增。

　　（三）扎实推进乡村振兴。稳步推进“锄山村校地合作运营基础设施配套项目”等3个乡村振兴项目建设，深化文旅赋能乡村发展，推动全域文旅资源串珠成链、组团发展。充分发挥“强村公司”作用，策划更多集体发展用地和新型集体经济项目，不断壮大提质农村集体经济。鼓励帮扶返乡大学生及各类人才深入乡村创业就业，培育更多农村“致富带头人”和“特色主理人”，带动村民增加收入。

　　四、聚焦环境治理，持续提升高颜值城乡面貌

　　深入践行“两山理论”，一体推进生态保护治理和人居环境提升，持续提高城乡融合发展含绿量、含金量，努力打造青山常在、绿水长流、空气常新的绿美内厝。

　　（一）保卫碧水蓝天净土。一体推进生态保护治理，有序实施上塘溪河道治理和污水处理站改纳管工程，推动城乡生活污水治理量质双提升，力争“九溪”入选省级美丽河湖。严控建设用地土壤污染风险，持续规范农膜、农药包装废弃物回收利用，集中力量深化建筑废土违法倾倒治理。严格落实工地扬尘、道路扬尘、露天焚烧管控，全力遏制颗粒物排放。

　　（二）打造绿美洁净家园。全覆盖推进“农村房前屋后整治提升三年行动”和“一村一路一田园”专项整治行动，持续推进乡村“一革命四行动”，积极探索乡村环境整治模式创新，全面提升农村居住发展环境。深化赵岗、前垵、莲前城中村现代化治理，做好曾厝城中村现代化治理项目。

　　（三）发展绿色低碳经济。努力推动经济发展与生态保护同频共振，有序推动辖区制造业开展绿色转型，逐步提升光伏、新能源产业占比。持续推进垃圾分类，大力倡导“光盘行动”“绿色出行”等绿色生活方式，创建新的绿色发展品牌，积极探索生态产品价值实现机制。

　　五、聚焦共同富裕，持续强化高品质民生保障

　　坚持在发展中保障和改善民生，办成更多群众可感可及的好事实事，解决好人民群众急难愁盼问题，提高人民生活品质。

　　（一）优化社会保障体系。充分关注和帮扶困难弱势群体，扩大社会保险覆盖面，做到应保尽保，应补尽补，深化“持证社工帮帮团”试点，做好困难群众结对帮扶。紧盯“一老一小”突出问题，落实人口生育支持政策，开展更多普惠托育服务试点，指导农村居民申请新生儿补助。深化“颐年堂”养老模式构建，持续提升养老平台服务质量水平。

　　（二）大力促进就业增收。加强大龄、残疾、较长时间失业等就业困难群体的帮扶安置，多措并举促进高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业，扩大就业容量。深化党建富民强村工程，加强农村集体产业“造血”功能培育，打造“家门口”就业圈，多措并举增加居民收入。持续开展欠薪治理等专项行动，切实维护劳动者合法权益。

　　（三）提升公共服务水平。下大力气解决群众“急难愁盼”突出问题，提速农村宅基地审批进度，满足群众住房需求。持续深化无差别便民综合窗口建设试点，实现更多服务事项“不见面、免申请、零跑动”。自觉落实12345事项“持续跟进、动态清零”工作机制，全力推进群众急事要事顺利解决，高效解决群众诉求。

　　六、聚焦基层善治，持续夯实高标准治理格局

　　坚持贯彻总体国家安全观，提升社会治理能力水平，夯实社会安全和稳定根基，筑牢各个领域安全防线，全力保障人民群众生命安全和社会稳定。

　　（一）不断夯实安全根基。推进安全生产治本攻坚三年行动顺利收官，持续完善安全风险分级管控体系，紧盯小散工程与零星作业、工业生产、旅游、交通、森林防火等重点领域隐患排查整治，推动安全隐患动态清零。着力抓好消防安全，持续开展电动自行车全链条整治，深入实施消防安全技术改造，切实消除经营性自建房及“九小场所”安全隐患。统筹做好洪涝干旱、森林火灾、地震地质灾害等各类自然灾害的隐患排查治理和防范应对工作。

　　（二）深入推进平安建设。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推进信访工作法治化，充分用好综治中心、警民联调室，培育“榕来共”议事点品牌调解平台，畅通群众问题反映渠道，积极化解矛盾纠纷，严防发生极端案事件。推进扫黑除恶常态化走深走实，依法严打电信网络诈骗、毒品犯罪、打架斗殴，切实维护社会安宁稳定。

　　（三）提升基层治理能力。启动“九五”普法，扎实开展公民法治素养提升行动，努力使法治成为社会共识和基本准则。深化文明城市治理，疏堵结合深化赵岗工业区、中创新航工业区摊规点治理，增加公共停车位、充电桩等便民设施覆盖。强化科技赋能，将无人机、管道机器人、视频监控、传感器等技术充分应用到污染源定位、两违治理、垃圾治理、灾害防治、火情预警等领域，切实提升基层治理成效。

　　七、聚焦自身建设，持续提供高标准政务服务

　　坚持不懈强党建、抓作风、提效能，推进政府治理体系和治理能力现代化，努力打造人民信任支持的服务型政府、法治政府和廉洁政府。

　　（一）深化服务型政府建设。强化党建引领，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，始终坚持人民至上的根本立场，持续深化“放管服”改革，聚焦企业和群众办事创业的痛点、难点、堵点等问题，切实为企业和群众办事提供便利。扎实做好村（社区）“两委”换届工作，进一步激发基层干部内生动力，筑牢基层“战斗堡垒”。

　　（二）深化法治政府建设。深入贯彻习近平法治思想，加强行政复议与人民调解、行政诉讼、信访等有效衔接，提高依法行政水平。持续严格按照履职清单履职尽责，自觉接受人大监督、政协民主监督、纪检监察监督，规范公开各类政府信息，让政府权力在阳光下规范运行。严格规范涉企执法，切实依法保护企业和群众合法权益。

　　（三）深化廉洁政府建设。树牢正确政绩观，力戒形式主义、官僚主义，常态化整治群众身边不正之风和腐败问题，进一步筑牢广大干部克己奉公、干净做事的廉洁底线。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠正“四风”，坚决落实过紧日子要求，严控一般性支出，把更多“真金白银”投入到推动发展和改善民生上。

　　第二部分 2026年部门预算说明

　　一、2026年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）翔安区内厝镇政府2026年收入预算为11,541.60万元，比2025年预算数减少123.38万元，下降1.06％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入11,541.60万元，其中一般公共预算拨款收入11,541.60万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0万元；

　　3.事业收入0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6.附属单位上缴收入0万元；

　　7.其他收入0万元；

　　8.上年结转结余0万元。

　　（二）翔安区内厝镇政府2026年支出预算为11,541.60万元，比2025年预算数减少123.38万元，下降1.06％，具体情况如下：

　　1.财政拨款基本支出3,531.55万元，其中，人员支出2,695.78万元，公用支出835.77万元；

　　2.财政拨款项目支出8,010.05万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）翔安区内厝镇政府2026年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2026年度一般公共预算支出11,541.60万元，比2025年预算数减少123.38万元，下降1.06%，主要是由于镇财力不够，压缩预算。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）79.78万元。主要用于代表活动经费，包括通信、交通、报刊，代表履职补助，人大换届选举等支出。

　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1,966.08万元。主要用于机关行政人员及非在编人员支出和公用支出。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）769.61万元。主要用于机关事业人员支出和公用支出。

　　4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）285.00万元。主要用于办公设备购置、机关食堂外包费用、食堂物价补助、保安服务费用等支出。

　　5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）20.00万元。主要用于招商引资经费、会计服务财务软件支出。

　　6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）148.84万元。主要用于非公党建指导员工资、党员活动经费、党建经费、微视频拍摄、困难党员慰问等支出。

　　7.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）5.00万元。主要用于新的社会阶层对外交流和日常会务办公，商会、侨联日常对外接待活动支出。

　　8.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）0.50万元。主要用于换届选举、3.8节活动支出。

　　9.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）70.50万元。主要用于义务兵优待金发入、优抚慰问、征兵经费、民兵训练、驻军慰问支出。

　　10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）556.00万元。主要用于综治三率进村入户、消防巡护队补助、平安中心户长、法律顾问等补贴，严重精神障碍患者监护以奖代补奖金，综治信访维稳，校园平安云助手平台，扫黑除恶等支出。

　　11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）220.00万元。主要用于新时代文明实践所经费、微信公众号、党报党刊、关工委工资、内厝文旅巴士专线费用、基层公共文化体育设施管护、十里桃源提升改造等支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）60.00万元。主要用于被征地人员养老保险经办服务、招聘会经费、技能培训支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）170.40万元。主要用于发放高龄补贴支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）1,276.33万元。主要用于村委换届选举经费、社会救助购买服务、残疾人援助中民运营、五老补助、事实无人抚养儿童补助、上塘社区两成员报酬待遇、社区专职工作者报酬、小组长补贴等支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）300.84万元。主要用于机关退休干部生活补助支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）78.00万元。主要用于机关事业退休干部生活补助支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）168.63万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）139.32万元。主要用于机关工作人员缴交职业年金支出。

　　19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）1.85万元。主要用于孤儿基本生活补助支出。

　　20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）314.10万元。主要用于居家社区养老服务费用、幸福院建设运营支出。

　　21.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）48.50万元。主要用于城市最低生活保障金支出。

　　22.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）610.00万元。主要用于农村最低生活保障金支出。

　　23.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）93.00万元。主要用于困难家庭临时救助支出。

　　24.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）23.50万元。主要用于城市特困人员救助供养支出。

　　25.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）143.00万元。主要用于农村特困人员救助供养支出。

　　26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44.47万元。主要用于行政单位医疗支出。

　　27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27.72万元。主要用于事业单位医疗支出。

　　28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）22.72万元。主要用于公务员医疗补助支出。

　　29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）14.17万元。主要用于事业单位医疗支出。

　　30.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）75.50万元。主要用于除四害费用、老人体检、两癌复查工作经费、健康宣传经费、食品安全工作经费等支出。

　　31.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）1,500.00万元。主要用于保洁员工资、公厕管养、垃圾分类专管员工资支出。

　　32.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）165.00万元。主要用于小散工程和农村自建房安全生产纳管服务，房屋安全管理巡检，危房改造补助，村庄规划编制费，农村基地测绘村四到场服务，耕地保护工作经费，生活污水处置支出。

　　33.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）400.00万元。主要用于市容两违巡查人员工资及车辆后勤保障和图斑整治经费支出。

　　34.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）5.00万元。主要用于乡村振兴费用支出。

　　35.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）104.00万元。主要用于村居劝导员工作补贴、各村主要路口交通劝导补助、道路交通安全隐患整治、四好公路修补支出。

　　36.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）254.25万元。主要用于护林员工资、塘坝维修加固、水库管理员工资、病死猪无害化处理、森林防火经费、河湖专管员经费、林业图斑整治、农村集体资产清产核资等支出。

　　37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）1,170.00万元。主要用于16个村两委报酬待遇、村小组长补贴、离任村主干月定补支出。

　　38.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）210.00万元。主要用于安全隐患大排查购买服务、专职消防工资及消防员保险支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2026年度政府性基金支出0.00万元，比2025年预算数增加0.00万元，增长0%，主要是由于2026年没有使用政府性基金预算拨款支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2026年“三公”经费财政拨款预算数为32.03万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费31.53万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2026年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是:无出国（境）计划。

　　（二）公务接待费

　　2026年预算安排0.50万元。主要用于接待上级部门检查指导工作等方面的接待活动。与上年预算相比下降50.00%，主要原因是:严控接待标准、接待对象，厉行节俭。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2026年预算安排31.53万元，其中：公务用车运行费31.53万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长162.09%，主要原因是:2026年增加了5部消防用车。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2026年翔安区内厝镇政府的机关运行经费财政拨款预算835.77万元，比2025年预算减少16.38万元，下降2%。

　　（二）政府采购情况

　　2026年政府采购预算总额846.55万元，其中：政府采购货物预算21.55万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算825.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，翔安区内厝镇政府所属各预算单位共有车辆10辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　翔安区内厝镇政府2026年实行绩效目标管理的一级项目9个，涉及一般公共预算拨款8010.05万元、政府性基金预算拨款0.00万元。无此项目的也应进行说明。

　　第三部分 名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分 2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表