目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分 2026年部门预算说明

一、2026年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、部分项目情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

翔安区教育局的主要职责是：

（一）主管教育工作的职能部门，与区委教育工委合署办公。

（二）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的教育方针，落实有关教育政策，组织指导、协调全区的教育改革和发展。

（三）综合管理全区的基础教育、职业教育、终身教育以及幼儿教育工作。

（四）依法加强对全区各级各类学校的检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

二、部门预算单位基本情况

纳入翔安区教育局部门2026年部门预算编制范围的单位包括:

单位名称

经费性质

厦门市翔安区教育局

全额

厦门市翔安区教育督导评估事务中心

全额

厦门市翔安区教育招生考试中心

全额

厦门市翔安区教育研究中心

全额

厦门市新店中学

全额

厦门市内厝中学

全额

厦门市新圩学校

全额

厦门市大嶝中学

全额

厦门市鸿渐中学

全额

厦门市莲河中学

全额

厦门市彭厝学校

全额

厦门市民安学校

全额

厦门市诗坂中学

全额

厦门市志翔中学

全额

厦门市翔安区大帽山小学

全额

厦门市翔安区新圩中心小学

全额

厦门市翔安区马巷中心小学

全额

厦门市翔安区内厝中心小学

全额

厦门市翔安区金海小学

全额

厦门市翔安区大嶝中心小学

全额

厦门市翔安区实验学校

全额

厦门市翔安区实验幼儿园

全额

厦门市翔安区新店第一中心幼儿园

全额

厦门市翔安区大嶝中心幼儿园

全额

厦门市翔安区马巷第一中心幼儿园

全额

厦门市翔安区内厝第一中心幼儿园

全额

厦门市翔安区新圩第一中心幼儿园

全额

厦门市翔安职业技术学校

全额

厦门市翔安区第一实验小学

全额

厦门市翔安区第二实验小学

全额

厦门市翔安区金海第一中心幼儿园

全额

厦门市翔安区马巷第二中心幼儿园

全额

厦门市翔安区金海第二中心幼儿园

全额

厦门市翔安区海滨小学

全额

厦门市翔安区教师进修学校附属小学

全额

厦门市翔安教育集团

全额

厦门市翔安区内厝第二中心幼儿园

全额

厦门市翔安区新圩第二中心幼儿园

全额

厦门市翔安教育集团吕塘幼儿园

全额

厦门市翔安教育集团许厝幼儿园

全额

厦门市翔安教育集团海滨幼儿园

全额

厦门市翔安教育集团山亭幼儿园

全额

厦门市翔安区第五实验小学

全额

厦门市翔安区舫山小学

全额

厦门市翔安区金山小学

全额

厦门市翔安区逸夫小学

全额

厦门市翔安区和风小学

全额

厦门市翔安区翔东小学

全额

厦门市翔安教育集团阳光城幼儿园

全额

厦门市翔安教育集团曾林幼儿园

全额

厦门市翔安教育集团海翼幼儿园

全额

厦门市翔安教育集团中澳城幼儿园

全额

厦门市翔安教育集团滨海幼儿园

全额

厦门市翔安区启航学校

全额

厦门市翔安教育集团九溪幼儿园

全额

厦门市翔安教育集团东方新城幼儿园

全额

厦门市翔安区教育事务受理中心

全额

厦门市翔安区九溪小学

全额

厦门市翔安区舫山第二小学

全额

厦门市翔安区第六实验小学

全额

厦门市翔安教育集团福翔幼儿园

全额

厦门市翔安教育集团祥美幼儿园

全额

厦门市翔安教育集团海丝幼儿园

全额

厦门市翔安教育集团科技幼儿园

全额

厦门市翔安区少年儿童体育学校

全额

厦门市翔安区马巷第三中心幼儿园

全额

厦门市翔安区第三实验小学

全额

福建教育学院附属翔安第一小学

全额

厦门市翔安区萃英小学

全额

厦门市翔城中学

全额

厦门双十中学翔安附属学校

全额

厦门市翔安区翔城小学

全额

厦门市翔安区振南小学

全额

厦门市翔安教育集团天成幼儿园

全额

厦门市翔安教育集团鹭翔幼儿园

全额

厦门市翔安教育集团金域幼儿园

全额

厦门市翔安区金海第二小学

全额

厦门市翔安区凤翔第一中心幼儿园

全额

厦门市翔安区嶝山小学

全额

厦门市翔安火炬实验学校

全额

厦门市翔安教育集团悦翔幼儿园

全额

厦门市翔安教育集团祥云幼儿园

全额

厦门市翔安教育集团洋唐幼儿园

全额

厦门市翔安中学

全额

厦大附属翔安实验学校

全额

厦门市翔安区金海第三中心幼儿园

全额

厦门市翔安区民安第一中心幼儿园

全额

厦门市翔安教育集团鼓锣幼儿园

全额

厦门市九溪高级中学

全额

厦门市翔安区金海第三小学

全额

厦门市翔安区香山第一中心幼儿园

全额

厦门市翔安新城第一实验学校

全额

三、部门主要工作任务

2026年，翔安区教育局主要任务是：将聚焦教育教学质量提升这一核心目标，立足本区教育实际，扎实推进各项工作，努力打造高质量教育体系，为学生的全面发展和区域教育的长远进步奠定坚实基础，为厦门建设“教育强市”贡献力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)全力推进教育资源扩容提质。根据片区人口“排浪式”变化，适时将若干小学改为九年一贯制学校，持续推进小规模农村完小整合。2026年计划推动翔安新城第一实验学校等12个教育项目建设，计划建成6个项目，可新增学位7530个；计划新开办双十中学金海分校。

(二)精准聚焦提升教育教学质量。落实翔安区持续推进教育质量提升三年（2025-2027年）行动计划，完善城乡教育共同体建设，组建片区教科研联盟，打造优质品牌校，通过“强校+”模式以集团化办学复制带动周边学校快速发展，实现优势互补、资源共享、共同进步。

(三)持续强化教师队伍建设。多渠道补充并优化师资配置，逐步缩小非编教师占比，促进校际师资水平优质均衡。健全师德师风建设长效机制，实施“青蓝工程”和“骨干教师培养计划”，大力举办学科教师专业能力提升系列培训，为我区教育事业发展积蓄后备力量。

第二部分 2026年部门预算说明

一、2026年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）翔安区教育局2026年收入预算为253,571.72万元，比2025年预算数增加17,200.74万元，增长7.28％，具体情况如下：

1.财政拨款收入253,571.72万元，其中一般公共预算拨款收入253,571.72万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2.财政专户管理资金收入0.00万元；

3.事业收入0.00万元；

4.事业单位经营收入0.00万元；

5.上级补助收入0.00万元；

6.附属单位上缴收入0.00万元；

7.其他收入0.00万元；

8.上年结转结余0.00万元。

（二）翔安区教育局2026年支出预算为253,571.72万元（含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数增加17,200.74万元，增长7.28％，具体情况如下：

1.财政拨款基本支出237,853.84万元，其中，人员支出174,176.58万元，公用支出63,677.26万元；

2.财政拨款项目支出15,717.88万元；

3.非财政拨款支出0.00万元。

（三）翔安区教育局2026年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2026年度一般公共预算支出253,571.72万元（含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数增加17,200.74万元，增长7.28%，主要是由于2025新招聘一批教师，导致人员经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）45.00万元。主要用于非公党建工作指导员工资支出。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）336.26万元。主要用于局机关的人员支出和公用经费支出。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）267.00万元。主要用于日常办公和设备添置等支出。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2,409.40万元。主要用于教师招聘、会计代理记账等费用支出。

5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）42,692.99万元。主要用于幼儿园人员经费、公用经费和教育集团“以事定费”等支出。

6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）81,021.18万元。主要用于人员经费、公用经费支出。

7.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）44,449.51万元。主要用于人员经费、公用经费支出。

8.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）28,870.15万元。主要用于人员经费、公用经费支出。

9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）98.50万元。主要用于宣传活动支出。

10.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）4,639.38万元。主要用于职业学校人员经费、公用经费支出。

11.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2,066.45万元。主要用于特殊教育学校人员经费、公用经费和接送及校车运管服务支出。

12.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）434.16万元。主要用于资源教室活动建设等支出。

13.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）12,091.66万元。主要用于合作办学、教育人才待遇经费和教育质量提升等支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）15.14万元。主要用于教育局退休人员非统发部分支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）6,030.35万元。主要用于中小学幼儿园离退休人员生活补贴、住房补贴等支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12,672.90万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7,227.94万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.67万元。主要用于局机关人员医疗保险费（含生育保险）缴费支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5,420.89万元。主要用于事业单位人员医疗保险费（含生育保险）缴费支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.45万元。主要用于局机关公务员医疗补助缴费支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2,766.73万元。主要用于事业单位医疗补助缴费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2026年度政府性基金支出0.00万元（含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要是由于本年度未安排政府性基金预算。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2026年“三公”经费财政拨款预算数为6.50万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费6.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0.00万元。主要用于因公出国教研等活动。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是:本年未安排因公出国计划预算。

（二）公务接待费

2026年预算安排6.50万元。主要用于上级部门检查指导工作和其他地区对口单位交流考察等方面的接待活动。与上年预算相比增长20.37%，主要原因是:上级检查和对口交流考察等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是:本年度无公务用车购置及运行费预算。

五、部分项目情况说明

（一）信息化专项资项目情况

1.项目概述

本项目包含翔安教育无线wifi覆盖一期工程，信息安全服务、教育云服务器采购,及厦门市教育局关于人工智能教育试点工作有关事项的通知实施人工智能教育试点项目等。

2.立项依据

在教育信息化建设发展过程中，无线校园的建设是实现智慧校园必然需要的信息化建设基础，学校为广大师生提供了随时随地的访问校园网的方式。为加强优质数字教育资源建设应用和共享，支撑教育均衡化和教育质量的全面提升，促进师生信息化应用能力和信息素养普遍提升，需要统一建设无线城域网。

3.实施主体

本项目由翔安区教育局组织实施。

4.实施方案

本项目已招标并实施,本年度需按合同约定付款。

5.实施周期

本项目实施周期为2026年度。

6.年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算1,022.00万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

（二）学前教育补助经费项目情况

1.项目概述

本项目用于幼儿园财政分级补助支出。

2.立项依据

根据《厦门市翔安区教育局厦门市翔安区财政局关于印发翔安区普惠性幼儿园财政分级补助专项资金管理办法的通知》（厦翔教〔2020〕59号）文件精神，对集体办幼儿园、集团办幼儿园和愿意接受分级收费管理的民办幼儿园，实行保教费最高限价后给予财政补助。

3.实施主体

本项目由翔安区教育局组织实施。

4.实施方案

结合财政分级补助管理办法，财政补助资金的标准：各级示范园、一级园每生每月补助600元；二级园每生每月补助400元；三级园每生每月补助300元；基本合格园每生每月补助200元。

5.实施周期

本项目实施周期为2026年度。

6.年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算1,890.27万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年翔安区教育局的机关运行经费财政拨款预算17.92万元，比2025年预算减少2.24万元，下降11.11%。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额8,529.35万元，其中：政府采购货物预算4,808.46万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3,720.89万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，翔安区教育局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

翔安区教育局2026年实行绩效目标管理的一级项目7个，涉及一般公共预算拨款13,761.88万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2026年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表