目  录

　　第一部分  2018年预算执行预计情况

　　一、一般公共预算收支执行情况

　　二、政府性基金预算执行情况

　　三、国有资本经营预算执行情况

　　四、2018年财政的主要工作

　　第二部分  2019年预算草案

　　一、一般公共预算收支

　　二、政府性基金预算收支

　　三、国有资本经营预算收支

　　四、2019年财政工作重点

　　第三部分 2018年预算执行情况和2019年预算报告附表

　　一、2018年翔安区一般公共预算收入执行情况表

　　二、2018年翔安区一般公共预算支出执行情况表

　　三、2018年翔安区政府性基金预算收入执行情况表

　　四、2018年翔安区政府性基金支出执行情况表

　　五、2018年翔安区国有资本经营预算收入执行情况表

　　六、2018年翔安区国有资本经营预算支出执行情况表

　　七、2019年翔安区一般公共预算收入表

　　八、2019年翔安区一般公共预算收入平衡表

　　九、2019年翔安区一般公共预算支出表

　　十、2019年翔安区一般公共预算支出功能分类项级科目预算表

　　十一、2019年翔安区一般公共预算基本支出经济性质分类款级科目预算表

　　十二、2019年翔安区政府性基金收入预算表

　　十三、2019年翔安区政府性基金支出预算表

　　十四、2019年翔安区政府性基金支出功能分类项级科目预算表

　　十五、2019年翔安区国有资本经营收入预算表

　　十六、2019年翔安区国有资本经营支出预算表

　　十七、2019年翔安区国有资本经营支出功能分类项级科目预算表

　　十八、2019年翔安区社会保险基金收入预算表

　　十九、2019年翔安区社会保险基金支出预算表

　　二十、2019年翔安区本级对镇（街）转移支付预算表

　　第四部分 2019年翔安区本级转移支付预算情况说明

　　2018年翔安区本级转移支付预算情况说明及附表

　　第五部分 2019年翔安区举借债务情况说明

　　2018年翔安区举借债务情况说明及附表

　　第六部分 2019年翔安区本级“三公”经费预算情况说明

　　2018年翔安区本级“三公”经费预算情况说明

　　第七部分 2019年翔安区本级财政扶贫资金预算情况说明

　　2019年翔安区本级财政扶贫资金预算情况说明

　　第一部分  2018年预算执行预计情况

　　2018年，在区委的正确领导和区人大的监督指导下，区财税部门认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“美丽厦门·典范翔安” 的工作要求，坚持稳中求进，锐意进取，攻坚克难，经济运行总体平稳，财政预算执行情况良好，预计能较好地完成四届人大二次会议和四届人大常委会第十八次会议确定的目标任务。

　　（一）一般公共预算收支执行情况

　　1．全区财政总收入执行情况

　　截至2018年11月，全区财政总收入完成558610万元，同比增加75668万元，增长15.7%，完成预算的92.6%。2018年全区财政总收入预计完成632130万元，同比增加78853万元，增长14.3%，完成预算的104.8%，其中：

　　——税务部门征收391415万元，同比增加40146万元，增长11.4%；

　　——财政部门征收73887万元，同比增加2553万元，增长3.6 %；

　　——火炬（翔安）产业区征收166828万元，同比增加36154 万元，增长27.7%。

　　2．区地方级收入执行情况

　　截至2018年11月，区地方级收入完成179382万元，同比增加21463万元，增长13.6%，完成预算的93.2%。2018年区地方级收入预计完成196602万元，同比增加16805万元，增长9.3%，完成预算的102.2%，其中：税收收入122715万元，同比增加14252万元，增长13.1%。

　　3．区本级收入执行情况

　　2018年区本级收入预计完成161430万元，同比增加13191万元，增长8.9%，完成预算的102.2%。

　　4．区本级支出执行情况

　　2018年区本级支出预计完成320340万元，同比增加39067万元，增长13.9%，完成预算的92%，其中：

　　（1）一般公共服务支出32301万元，同比增加4193万元，增长30.2%，完成预算的91.7%；

　　（2）公共安全支出21951万元，同比增加3849万元，增长21.3 %，完成预算的92.5%；

　　（3）教育支出113522万元，同比增加18030万元，增长18.9%，完成预算的92.8%；

　　（4）科学技术支出4155万元，同比减少201万元，下降4.61%，完成预算的96.4%；

　　（5）社会保障和就业支出29020万元，同比增加7942万元，增长37.7%，完成预算的90.1%；

　　（6）医疗卫生支出38510万元，同比增加258万元，增长0.67%，完成预算的91.2%；

　　（7）节能环保支出12850万元，同比减少845万元，下降6.17%，完成预算的90%。 

　　（8）城乡社区事务支出33069万元，同比增加6272万元，增长23.4%，完成预算的91.1%；

　　（9）资源勘探电力信息等事务支出13011万元，同比减少2493万元，下降16.1%，完成预算的93.3%。

　　5．收支平衡情况

　　区地方级财政收入196602万元，加返还性收入9026万元、体制补助收入94877万元、均衡性转移支付收入39600万元、其他一般转移支付收入11615万元、专项转移支付收入48397万元、上年结余1073万元、调入预算稳定调节基金60614万元、调入资金120030万元，合计581834万元，减一般公共预算支出405709万元、上解支出23667万元、安排预算稳定调节基金151308万元，全区年终项目滚存结余1150万元。

　　区本级财政收入161430万元，加返还性收入9026万元、体制补助收入94877万元、均衡性转移支付收入39600万元、其他一般转移支付收入11615万元、专项转移支付收入48397万元、上年结余1073万元、调入预算稳定调节基金59664万元、调入资金120030万元、下级上解收入13981万元，合计559693万元，减一般公共预算区本级支出320340万元、上解支出23667万元、体制补助支出22026万元、结算补助支出12500万元、专项转移支付支出29299万元、安排预算稳定调节基金150711万元，区本级年终项目滚存结余1150万元。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　1．区级政府性基金收入情况

　　政府性基金收入预计完成572661万元，完成预算的103.9%，其中：国有土地使用权出让金收入572655万元，完成预算的109.3%，主要是X2018P01、X2018P02、X2018P03、X2017P06等地块出让收入。

　　2．区级政府性基金支出情况

　　区级政府性基金支出预计完成312755万元，完成预算的93.4 %，其中：城乡社区事务支出310434万元，完成预算的93.3%，主要用于土地征收相关支出、被征地农民养老保险等民生保障支出以及公益性基础设施建设支出。

　　3．基金收支平衡情况

　　区级政府性基金收入572661万元，加上级补助收入6162万元、上年结余78943万元，合计657766万元，减区级政府性基金支出312755万元、调出资金119900万元、上解上级支出53656万元，年终滚存结余171455万元。

　　区本级政府性基金收入572661万元，加上级补助收入6162万元、上年结余78943万元，合计657766万元，减区本级政府性基金支出169511万元、补助镇（街）支出143244万元、调出资金119900万元、上解上级支出53656万元，年终滚存结余171455万元。

　　（三）国有资本经营预算执行情况

　　1．区级国有资本经营收入情况

　　国有资本经营收入预计完成644万元，完成预算的99.1%，主要是利润收入。

　　2．区级国有资本经营支出情况

　　国有资本经营支出预计完成514万元，完成预算的98.8%，主要用于扶持中小企业支出。

　　3．国有资本经营收支平衡情况

　　国有资本经营收入644万元，减国有资本经营支出514万元，调出资金130万元，结余0万元。

　　（四）地方政府债务情况

　　2018年全区政府性债务年初余额52753万元，其中，直接债务5810万元，置换债券46943万元。当年新增债务0万元，核销5810万元，年底债务余额46943万元，全部为市级下达我区的置换债券。当年各项债务风险指标均处在安全区，债务风险可控。

　　以上预算执行数字，在决算编制汇总中，将会有所变动，具体情况将在决算编报完成后向区人大常委会报告。

　　（五）2018年财政的主要工作

　　1.财政综合实力不断壮大，服务改革大局能力有效提升

　　一是充分发挥财政政策积极作用。全面落实减税降费要求，扩大有效投入，更好发挥积极财政政策效应，主动适应引领经济发展新常态，围绕重大政策落地、重大项目实施、重要领域发展，优化支持重点，强化资金聚焦，支持实体经济发展积极有效。

　　二是大力培植财源增强发展后劲。支持培育龙头企业、战略性新兴产业和高新技术产业，加快数字经济发展，培植更多财源增长点，支持工业园区提档升级，优化产业园区基础设施、服务功能建设，增强园区承载力、吸纳能力和竞争力，促进项目集中、财源集聚。

　　三是形成合力强化协税护税工作。围绕财源建设抓税源，健全区协税护税成员单位统筹联动的管理机制和财源建设、税源管控长效机制，强化镇（街）协税护税力量，明确工作目标、工作重点、工作责任和工作措施，突出重点行业、重点税源企业挖潜增收，强管严控增收。

　　2.财政支出结构不断优化，百姓美好生活需要有效满足

　　一是牢固树立群众观点始终坚持为民理财。坚持民生为本，积极践行为民理财理念，强化财政资金筹措管理，聚焦普惠性、基础性、兜底性民生建设，调整优化支出结构，着力解决人民群众普遍关心的突出问题。

　　二是保障教育、医疗卫生、农业、社会保障和就业等重点支出实现较快增长。2018年财政资金安排教育、医疗卫生、“民生十五条”、农业等民生保障支出预计完成27.15亿元，同比增加1.86亿元，增长7.3%。其中：教育支出11.39亿元，主要用于扎实推进中小学幼儿园新建扩建、教学办公设备提升改造、教育信息现代化建设等方面；医疗卫生支出4.24亿元，主要用于基本公共卫生服务、基层卫生院提升改造、第五医院医技科教综合楼、外科大楼提升改造、医疗设备购置等方面；“民生十五条”等民生保障政策支出4.5亿元，主要用于被征地人员养老保险、城乡居民医疗养老保险、困难老人补助及招收本市劳动力社保补差等；农业支出2.03亿元，主要用于农业基础设施建设、小流域综合治理工作、畜禽禁养退养工作等方面。

　　三是支持其他社会事业和重点领域支出持续加大。继续推动农村幸福院建设，大力支持政府购买居家养老服务。加快安置房建设，保障民众住有所居。启动安全生态水系建设工程，开展小流域综合治理、城乡环境综合整治，打造宜居生活环境。基本公共服务均等化建设成效显著，财政保障民生再上新水平。

　　3．防控风险能力不断提高，新形势下监管机制逐步完善

　　一是持续强化资金监管。巩固和完善国库集中支付和公务卡改革的各项制度和措施，全区175个区级预算单位全部实行国库集中支付，2018年共办理集中支付75685笔，金额合计519145万元；会计委派业务向代理记账顺利转轨，2018年代理记账的区级预算单位111 家；严把财政审核关，2018年审核件数791件，送审金额合计160792万元，核减金额24870万元。

　　二是不断深化各类改革。扎实推进公共资源市场配置，2018年政府采购计划金额18299万元，实际采购金额15070万元，节约率17.6%；严格财政票据管理制度，2018年全区累计发放财政票据162.79万份，核销财政票据173.36万份，核销金额824123万元。加强国有资产管理，规范处置流程，2018年完成全区行政事业单位固定资产调拨5518万元，固定资产报废、报损2350万元。

　　三是积极防范财政风险。进一步明确政府性债务管理职责、债务计划的编制和批准、债务的举借和使用管理、债务的偿还和控制，逐步完善债务管理体制机制。2018年全区债务率为5.6%，债务风险安全可控。利用辖区内金融机构营业网点播放非法集资宣传教育视频，不断提高我区公众对非法集资危害性的认识。积极落实互联网金融领域内涉嫌非法集资风险排查工作，维护辖区内金融稳定。根据上级部门的部署按时保质完成全区会计信息质量检查，联合相关部门不定期开展“三公经费”、重点民生资金、涉农资金等专项检查工作，确保财政资金安全有效使用。

　　过去的一年，我区财政收入任务顺利完成，全区经济、民生等重点领域支出得到有力保障，财政改革成效进一步显现，圆满完成了区委部署的各项工作任务。在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，在发展过程中还存在一些不容忽视的问题：主要表现在经济下行压力较大，财政收入增速放缓，财政收支结构还需进一步优化，非税收入比重总体偏高，预算执行进度偏慢等问题。为此，我们将积极采取有效措施，化解矛盾，在今后的工作中逐步加以解决。

　　第二部分  2019年预算草案

　　2019年预算编制的指导思想和依据: 以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以党的十九大、十九届二中、三中全会和中央、省、市经济工作会议精神为指南，综合考虑财政增收的难点和不确定因素较多、经济增长下行压力、产能相对过剩以及物价上涨等因素，秉承积极稳妥和留有余地的原则，经认真细致的分析测算，具体安排如下：

　　（一）一般公共预算收支

　　1．财政总收入预算

　　2019年财政总收入预算665052万元，比2018年增加71364万元，增长12%，其中：

　　——税务部门安排414452万元，比2018年增加23037万元，增长5.9%；

　　——财政部门安排36600万元，比2018年增加1155万元，增长3.3%；

　　——火炬（翔安）产业区安排214000万元，比2018年增加47172万元，增长28.3%。

　　根据上级文件“暂停土地出让收入各项政策性计提，统筹用于偿还保障性安居工程、教育、水利等领域债务”规定，按照全市统一做法，2019年收入同比增长口径均相应剔除2018年非税收入中已计提农田水利和教育资金38442万元。

　　2．区地方级收入预算

　　2019年区地方级财政收入预算174004万元，比2018年增加15844万元，增长10%，其中：税收收入137404万元，比2018年增加14689万元，增长12%。

　　3．区本级财政收入预算

　　2019年区本级财政收入预算135474万元，比2018年增加12486万元，增长10.2%。

　　4．区级财政支出预算

　　区级财政收入174004万元，加返还性收入9026万元、体制补助收入94877万元、均衡性转移支付收入39800万元、其他一般转移支付收入11850万元、调入资金200万元、调入预算稳定调节基金102371万元，减上解支出22240万元，可安排财力为409888万元，相应安排一般公共预算支出409888万元。

　　5．区本级财政支出预算

　　区本级财政收入135474万元，加返还性收入9026万元、体制补助收入94877万元、均衡性转移支付收入39800万元、其他一般转移支付收入11850万元、调入资金200万元、调入预算稳定调节基金102371万元，减上解支出22240万元、补助镇（街）支出28997万元，区本级可供安排财力342361万元，相应安排支出342361万元，其中：

　　（1）一般公共服务安排41982万元，主要用于机关事业单位提供公共管理、公共服务等支出；

　　（2）公共安全安排26163万元，主要用于保障公检法运转支出，推进社会治安综合治理，加强灾害应急救援体系建设；

　　（3）教育支出安排130903万元，主要用于保障教育事业发展、生均公用经费、中小学幼儿园新建扩建、教学设备添置、合作办学、教师培训、课后延时服务、寄宿生困难学生补助、高层次教育人才引进等支出；

　　（4）科学技术支出安排4122万元，主要用于鼓励企业研发创新、扶持战略性新兴产业发展等支出；

　　（5）文化体育与传媒安排5993万元，主要用于文化、体育、传媒事业及相关产业发展支出；

　　（6）社会保障和就业安排28107万元，主要用于促进就业、拥军优属、被征地农民和海域退养渔民民生保障、城乡居民最低生活保障及社会救济等支出；

　　（7）卫生健康安排35737万元，主要用于基本公共卫生服务保障、医疗卫生服务体系建设、医疗设施设备提升改造等支出；

　　（8）节能环保支出安排7572万元，主要用于环境整治、污染防范、节能减排、自然生态保护等支出；

　　（9）城乡社区事务安排31027万元，主要用于市政道路及配套设施建设、城乡环境综合整治等支出；

　　（10）农林水事务安排8795万元，主要用于改善农村生产生活条件、发展都市现代农业、促进农民增收等支出；

　　（11）资源勘探信息等安排11979万元，主要用于支持企业发展、推进重大产业项目、促进产业转型升级等支出；

　　（12）预备费安排4100万元，主要用于预算执行中处理自然灾害等突发事件增加的支出及其他难以预见开支。

　　（二）政府性基金收支预算

　　1．政府性基金收入

　　政府性基金收入预算300000万元，其中：

　　国有土地使用权出让金收入299900万元；

　　城市基础设施配套费收入100万元。

　　2．政府性基金支出

　　政府性基金收入预算300000万元，相应安排政府性基金支出300000万元，其中用于土地开发及征地拆迁补偿等支出101445万元，城市建设支出56796万元，农村基础设施建设支出73316万元，补助被征地农民支出66989万元，地方政府专项债务付息支出1020万元。

　　（三）国有资本经营预算

　　1．国有资本经营预算收入

　　国有资本经营预算收入1000万元，比2018年增加356万元，增长55.3%，主要是国有企业利润上缴收入。

　　2．国有资本经营预算支出

　　国有资本经营预算收入1000万元，调入公共预算200万元，相应安排国有资本经营预算支出800万元，主要是扶持中小企业支出。

　　（四）2019年财政工作重点

　　1．千方百计增强保障能力，多措并举促进经济发展

　　一是完善组织收入机制。强化协税护税平台作用，建立协税护税联席会议制度，加强税收收入征管，坚持依法征税、应收尽收，科学统筹规划组织收入工作，涵养税源，强化财源建设，确保税收与经济协调增长，同时做好非税收入征管，依法依规组织行政事业性收费收入、国有资产资源有偿使用收入等非税收入征缴管理，全力以赴完成财政收入目标。

　　二是注重涵养培植财源。坚持抓发展促增收，认真落实积极财政政策，继续落实减税降费，清理规范涉企收费，降低实体经济成本，促进释放发展活力。大力优化中小企业经营发展环境，充分发挥产业基金引导作用，支持传统产业技改提升，促进先进制造业“两化”融合，突出产业招商，聚焦主导产业链群，着力引进一批补短板、强链条、壮集群的龙头项目。

　　三是支持园区拓展升级。服务保障翔安高新技术产业基地、火炬（翔安）产业区、厦大国家大学科技园等产业基地建设，加快推进内厝智慧电商物流园、巷北五期市政建设和建筑产业园前期，积极推进收储、盘活闲置工业用地和厂房，进一步梳理完善巷北、内厝等产业定位、项目准入，支持工业园区配套短板的优化提升。

　　2．不断调整优化支出结构，持之以恒保障改善民生

　　一是持续增进民生福祉。支持打好精准脱贫攻坚战，完善提升“民生15条”政策，着力保障和改善民生。全面提高教育发展质量，新建23个区属教育纪检项目，支持教育集团发展壮大，促进教育资源均衡发展。深化分级诊疗、家庭医生签约服务，推动医疗联合体模式全覆盖，持续提升疾病预防控等公共卫生服务管理水平。

　　二是不断改善基础设施。全力保障翔安水厂二期、新一批农村自来水管网改造工程、污水设施等项目建设，大力推进公共服务向全区覆盖、基础设施向全区延伸，促进城乡配套设施完善。推进第三轮市政绿化改造提升，改造完成巷西路等10条道路，启动农村建筑风貌整治，加强全区裸房建设管理等项目，积极促进城市形象品质提升。

　　三是全力保障重点支出。支持结合特色小镇建设，大力发展乡村游、休闲农业、文化创业等特色产业，增强乡村振兴内生动力。巩固牛蛙养殖场、马赛克石材厂、规模化畜禽养殖场、小矿山采矿企业清理整改成果，抓牢生态环保突出问题治理，全力保障打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。

　　3．驰而不息强化财政管理，坚持不懈深化财税改革

　　一是完善预算管理制度。强化预算单位在预算管理中的主体责任，增强预算编制科学性，进一步细化和规范预算编制，建立科学合理、运转高效的预算评审机制。积极推动各预算单位全面、及时公开预决算信息。巩固国库集中支付电子化成果，完善建立安全高效的电子化管理体系。加大政府采购信息、财政预决算公开力度，配合人大监督工作，落实预算联网监督。

　　二是积极实施绩效管理。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督的全过程，逐步扩大绩效管理覆盖面，加强绩效目标执行动态监控，推动绩效评价提质扩围，探索研究逐步将绩效评价重点项目支出拓展到部门整体支出和政策、制度、管理等方面，注重评价结果运用，建立预算安排与绩效目标、资金使用效果紧密挂钩的激励约束机制。

　　三是加快财税改革步伐。聚焦党的十九大报告对事权与责任划分、税制改革、预算制度改革的新要求，加强政策研究，完善改革举措，在关键环节和体制、机制短板上精准发力，做好三年滚动中期规划。推进批量集中政府采购改革，降低政府采购成本，加大政府采购信息公开力度，提高政府采购规范化水平。加强政府购买服务项目管理，推动购买主体建立健全政府采购服务绩效评价机制。

　　各位代表，完成2019年预算和财政工作使命光荣、任务艰巨！我们将在区委的正确领导下，自觉接受人大、政协和社会各界的监督指导，主动适应财政经济发展新常态、锐意改革，真抓实干，努力完成全年预算和各项财政改革发展工作，为翔安建设高素质高颜值现代化国际化城区做出更实、更好、更大的贡献！

　　第三部分 2018年预算执行情况和2019年预算报告附表

　　详见附件1

　　第四部分 2019年翔安区本级转移支付预算情况说明

　　详见附件2

　　第五部分 2019年翔安区举借债务情况说明

　　详见附件3

　　第六部分 2019年翔安区本级“三公”经费预算情况说明

　　详见附件4

　　第七部分 2019年翔安区本级财政扶贫资金预算情况说明

　　详见附件5