2023年12月,全区财政收支运行情况良好。具体情况如下:
一、预算执行情况
(一)一般公共预算
1、12月止全区一般公共预算总收入1151094万元,同比增加166745万元,增长16.9%,完成预算的109.5%。其中区级财政收入完成314817万元,同比增加35227万元,增长12.6%,完成预算的106.1%;区级总税收收入完成1013520万元,同比增加142311万元,增长16.3%,完成预算的111.2%。上划中央收入261672万元,同比增加75743万元,增长40.7%,完成预算的105.2%;上缴市级共享税收入171258万元,同比减少11439万元,下降6.3%,完成预算的114.9%;飞地上缴的市级中央收入334963万元,同比增加117796万元,增长54.2%,完成预算的116.3%。
2、12月止全区财政支出637514万元,同比减少14645万元,下降2.2%,完成本年预算的104.4%。其中:教育支出229840万元,同比增加20098万元,增长9.6%,完成预算的102.9%;城乡社区事务支出47809万元,同比增加3080万元,增长6.9%,完成预算的109.2%;社会保障和就业支出85206万元,同比增加21546万元,增长33.8%,完成预算的110.2%;卫生健康支出74124万元,同比减少1328万元,下降1.8%,完成预算的117.2%。
(二)政府性基金预算
1、全区政府性基金收入133285万元,同比减少125861万元,下降48.6%,完成本年预算的83.3%。
2、全区政府性基金支出279576万元,同比增加62348万元,增长82.7%,完成本年预算的108.4%。主要用于城乡社区事务支出。
(三)国有资本经营预算
1、国有资本经营收入6561万元,同比增加4787万元,增长269.8%,完成本年预算的162%。
2、国有资本经营支出1303万元,同比增加36万元,增长2.8%,完成本年预算的100.2%。
二、财政收支运行特点及分析
(一)财政收入增幅较大,收入结构有待优化
1、图1:2022-2023年财政总收入增幅情况表
图2:2022-2023年区级财政收入增幅情况表
2、相关分析
财政总收入:2023年12月,同比增加166745万元,增长16.9%,完成预算的109.5%。
区级财政收入:2023年12月,同比增加35227万元,增长12.6%,完成预算的106.1%。
(二)主要税种收入情况
1、企业所得税总收入307296万元,占税收收入101.35亿元的30.3%,同比增加18017万元,增长6.2%。
2、增值税总收入418795万元,占税收收入101.35亿元的41.3%,同比增加241670万元,增长136.4%。
3、土地增值税总收入24543万元,占税收收入101.35亿元的2.4%,同比减少96850万元,下降79.8%。
4、个人所得税总收入98094万元,占税收收入101.35亿元的9.7%,同比增加12579万元,增长14.7%。
5、契税总收入54515万元,占税收收入101.35亿元的5.4%,同比减少10508万元,下降16.2%。