2023年度厦门市翔安区农业综合执法大队部门决算-翔安区人民政府

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2023年度厦门市翔安区农业综合执法大队部门决算

日期：2024-08-27 18:40 字号：[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

　　目录

　　第一部分单位概况····················

　　一、单位主要职责···················

　　二、部门决算单位基本情况···············

　　三、单位主要工作总结·················

　　第二部分 2023年度部门决算表··············

　　一、收入支出决算总表················

　　二、收入决算表···················

　　三、支出决算表···················

　　四、财政拨款收入支出决算总表············

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表·········

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·······

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表···

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表······

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·······

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明···········

　　一、收入支出决算总体情况说明············

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明········

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明······

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明····

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明····

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明···

　　八、其他重要事项说明················

　　第四部分名词解释···················

第一部分单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市翔安区农业综合执法大队单位的主要职责是：以农业农村主管部门的名义依法统一行使农业(含种植业、畜牧业等)、林业、水利、渔业等方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政监督检查、行政强制等职能。主要职责是:

(一)贯彻落实国家、省、市有关农业(含种植业、畜牧业等)、林业、水利、渔业等综合执法方面的法律法规规章，参与起草农业综合执法工作规范性文件并组织实施。

(二)组织查处辖区内跨片区和具有全区影响的复杂案件。

(三)负责动物卫生监督、动物防疫、动物检疫、兽医兽药、饲料及其添加剂、牲畜屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、农村集体财务、农民负担等领域相关执法工作。

(四)负责林业资源、森林植物检疫、野生动植物资源等林业领域相关执法工作。

(五)负责有关水利设施、河道、湖泊、水资源保护、水土保持和影响河道防洪安全等水利领域相关执法工作。

(六) 负责渔业资源、渔业养殖生产中使用药物、饲料和添加剂、水产品质量、水生野生动物资源等渔业领域相关执法工作。

(七) 完成区委、区政府和主管部门交办的其他任务。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市翔安区农业综合执法大队单位为厦门市翔安区农业农村局所属二级预算单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况:

　　厦门市翔安区农业综合执法大队单位性质为参照公务员法管理事业单位，在职人数55人。

　　三、单位主要工作总结

　　2023年，厦门市翔安区农业综合执法大队单位主要任务是：紧紧围绕“三农”工作大局，依法开展农资打假、动物卫生监督与农产品质量安全、渔业、水利、农机、屠宰执法等工作，切实保障辖区农业生产与农产品质量安全。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　1.国家森林督查图斑整治。配合林政部门上报整治情况，配合林政部门做好重点项目林转用审批工作，及时处置拟使用林地的违法行为。2.“三无”船舶清退：2023年完成全区清退拆解“三无”船舶82艘。3.伏季休渔补贴：2023年度参加伏季休渔渔船数480艘，补助资金529.1460万元。4.渔业资源养护补贴：发放2021年渔业资源养护补贴共422.23万元。5.海域养殖管控有效。通过“海上管、岸上巡”，坚持“露头就打、打早打小”，组织精干力量常态化落实辖区海域养殖管控，有效巩固了2019年以来中央生态环境保护督察整改和市委、市政府关于全面彻底清退海域养殖任务的成果。6.水产品质量追溯体系：2023年在省、市海洋渔业部门的大力支持下，在省市专家的指导下，对我区水产品养殖企业进行水产品12批次抽查检测，合格率100%，确保水产品质量安全。7.农机购机补贴：2023年全区总计补贴资金64.274万元，受益农户364户，总计补贴机具716台。8.动物疫病和防疫工作，动物产品质量安全监管：对辖区内获证的10家饲料和饲料添加剂生产企业、1家兽药生产企业和7家兽药经营店开展日常监管检查，共抽检兽药5批次，抽检饲料14批次，抽检结果均合格。开展兽药质量安全宣传6场，发放有关“瘦肉精”整治技术资料517份，与相关经营主体签订不使用“瘦肉精”承诺书200多份。9.生猪规模化养殖场“稳产保供”举措：推进畜禽粪污资源化利用，全区畜禽粪污资源化利用率达到97.28%,规模化养殖场粪污资源化利用设施配套率达到100%。落实生猪保险补贴政策，规模化生猪养殖场的能繁母猪和育肥猪保险共支出财政补贴472.6万元，价格保险共支出财政补贴566.6万元。10.安全生产专项工作。执法大队严格落实各项安全生产主体责任，深入开展隐患排查，严格执法检查，强化安全预案措施，为完成安全生产各项工作奠定基础。主要对渔业、农机、沼气、饲料等方面进行检查，通过安全宣传、入户宣传、悬挂张贴安全生产系列宣传横幅，扎实开展饲料行业粉尘防爆和养殖场沼气安全生产，持续推进饲料安全整治三年行动，辖区9家饲料和饲料添加剂生产企业全部通过双重预防机制的等级评定。

第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：厦门市翔安区农业综合执法大队	2023年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,835.17	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	265.84
	9		九、卫生健康支出	40	95.40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	3,150.70
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	323.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,835.17	本年支出合计	58	3,835.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	2.50	年末结转和结余	60	2.50
	30			61
总计	31	3,837.67	总计	62	3,837.67
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：厦门市翔安区农业综合执法大队	2023年度	单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,835.17	3,835.17
208	社会保障和就业支出	265.84	265.84
20805	行政事业单位养老支出	265.84	265.84
2080501	行政单位离退休	27.45	27.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.47	147.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.92	90.92
210	卫生健康支出	95.40	95.40
21011	行政事业单位医疗	95.40	95.40
2101101	行政单位医疗	63.14	63.14
2101103	公务员医疗补助	32.26	32.26
213	农林水支出	3,150.70	3,150.70
21301	农业农村	2,264.96	2,264.96
2130101	行政运行	1,514.88	1,514.88
2130108	病虫害控制	1.98	1.98
2130109	农产品质量安全	2.50	2.50
2130110	执法监管	635.71	635.71
2130122	农业生产发展	109.89	109.89
21308	普惠金融发展支出	375.19	375.19
2130803	农业保险保费补贴	375.19	375.19
21399	其他农林水支出	510.55	510.55
2139999	其他农林水支出	510.55	510.55
221	住房保障支出	323.23	323.23
22102	住房改革支出	323.23	323.23
2210201	住房公积金	169.96	169.96
2210202	提租补贴	153.27	153.27
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：厦门市翔安区农业综合执法大队	2023年度	单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,835.17	2,199.35	1,635.82
208	社会保障和就业支出	265.84	265.84
20805	行政事业单位养老支出	265.84	265.84
2080501	行政单位离退休	27.45	27.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.47	147.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.92	90.92
210	卫生健康支出	95.40	95.40
21011	行政事业单位医疗	95.40	95.40
2101101	行政单位医疗	63.14	63.14
2101103	公务员医疗补助	32.26	32.26
213	农林水支出	3,150.70	1,514.88	1,635.82
21301	农业农村	2,264.96	1,514.88	750.08
2130101	行政运行	1,514.88	1,514.88
2130108	病虫害控制	1.98		1.98
2130109	农产品质量安全	2.50		2.50
2130110	执法监管	635.71		635.71
2130122	农业生产发展	109.89		109.89
21308	普惠金融发展支出	375.19		375.19
2130803	农业保险保费补贴	375.19		375.19
21399	其他农林水支出	510.55		510.55
2139999	其他农林水支出	510.55		510.55
221	住房保障支出	323.23	323.23
22102	住房改革支出	323.23	323.23
2210201	住房公积金	169.96	169.96
2210202	提租补贴	153.27	153.27
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：厦门市翔安区农业综合执法大队	2023年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,835.17	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	265.84	265.84
	9		九、卫生健康支出	41	95.40	95.40
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	3,150.70	3,150.70
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	323.23	323.23
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,835.17	本年支出合计	59	3,835.17	3,835.17
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,835.17	总计	64	3,835.17	3,835.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：厦门市翔安区农业综合执法大队	2023年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		3,835.17	2,199.35	1,635.82
208	社会保障和就业支出	265.84	265.84
20805	行政事业单位养老支出	265.84	265.84
2080501	行政单位离退休	27.45	27.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.47	147.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.92	90.92
210	卫生健康支出	95.40	95.40
21011	行政事业单位医疗	95.40	95.40
2101101	行政单位医疗	63.14	63.14
2101103	公务员医疗补助	32.26	32.26
213	农林水支出	3,150.70	1,514.88	1,635.82
21301	农业农村	2,264.96	1,514.88	750.08
2130101	行政运行	1,514.88	1,514.88
2130108	病虫害控制	1.98		1.98
2130109	农产品质量安全	2.50		2.50
2130110	执法监管	635.71		635.71
2130122	农业生产发展	109.89		109.89
21308	普惠金融发展支出	375.19		375.19
2130803	农业保险保费补贴	375.19		375.19
21399	其他农林水支出	510.55		510.55
2139999	其他农林水支出	510.55		510.55
221	住房保障支出	323.23	323.23
22102	住房改革支出	323.23	323.23
2210201	住房公积金	169.96	169.96
2210202	提租补贴	153.27	153.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：厦门市翔安区农业综合执法大队	2023年度	单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,840.03	302	商品和服务支出	308.17	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	230.37	30201	办公费	9.82	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	574.96	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息
30103	奖金	519.26	30203	咨询费	1.20	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国内债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	23.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.47	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	90.92	30207	邮电费	2.77	31002	办公设备购置	21.81
30110	职工基本医疗保险缴费	63.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.05
30111	公务员医疗补助缴费	32.26	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	11.28	30211	差旅费	3.97	31006	大型修缮
30113	住房公积金	169.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.11	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.40	30214	租赁费	0.70	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	27.45	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	1.53	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.59	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	4.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	146.33	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39.28	31099	其他资本性支出	1.84
30308	助学金		30228	工会经费	47.84	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费	1.21	39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.90	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	23.18	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出	7.02	39999	其他支出
人员经费合计		1,867.48	公用经费合计					331.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：厦门市翔安区农业综合执法大队	2023年度	单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.53					1.53	1.53					1.53
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：厦门市翔安区农业综合执法大队	2023年度	单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　本单位无政府性基金预算财政拨款。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：厦门市翔安区农业综合执法大队	2023年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　本单位无国有资本经营预算财政拨款。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023 年度本单位收入总计3837.67万元，支出总计3837.67万元，与上年决算数相比，减少987.39万元,下降20.46 % 。主要是专项经费减少。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入3835.17万元，与上年决算数相比，减少987.39万元,下降20.47 % 。

　　具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入3835.17万元。2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。4.上级补助收入0.00万元。5.事业收入0.00万元。6.经营收入0.00万元。7.附属单位上缴收入0.00万元。8.其他收入0.00万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出3835.17万元，与上年决算数相比，减少987.39万元,下降20.47 % 。

　　具体情况如下：

　　1.基本支出2199.35万元。其中，人员支出1867.48万元，公用支出331.87万元。

　　2.项目支出1635.82万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计3835.17万元，支出总计3835.17万元，与上年决算数相比，减少987.39万元,下降20.47 % 。主要是专项经费减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出3835.17万元，与上年决算数相比，减少987.39万元,下降20.47 % 。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2080501|行政单位离退休本年支出27.45万元，较上年决算数增加17.69万元，增长181.25%，主要原因是：新增一名退休人员。(二)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出147.47万元，较上年决算数增加25.24万元，增长20.65%，主要原因是：基本养老保险缴费增加。(三)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出90.92万元，较上年决算数增加90.92万元，主要原因是：单位职业年金缴费增加。(四)2101101|行政单位医疗本年支出63.14万元，较上年决算数减少0.64万元，下降1.00%，主要原因是：一名人员退休。(五)2101103|公务员医疗补助本年支出32.26万元，较上年决算数增加5.52万元，增长20.64%，主要原因是：公务员医疗补助缴费增加。(六)2130101|行政运行本年支出1514.88万元，较上年决算数减少364.58万元，下降19.40%，主要原因是：人员经费降低。(七)2130108|病虫害控制本年支出1.98万元，较上年决算数减少2.78万元，下降58.40%，主要原因是：强制免疫经费支出减少。(八)2130109|农产品质量安全本年支出2.50万元，较上年决算数增加0.50万元，增长25.00%，主要原因是：畜产品质量安全支出增加。(九)2130110|执法监管本年支出635.71万元，较上年决算数减少47.19万元，下降6.91%，主要原因是：执法办案经费支出减少。(十)2130122|农业生产发展本年支出109.89万元，较上年决算数减少283.86万元，下降72.09%，主要原因是：农机购置补贴支出减少。(十一)2130803|农业保险保费补贴本年支出375.19万元，较上年决算数减少216.43万元，下降36.58%，主要原因是：育肥猪保险支出减少。(十二)2139999|其他农林水支出本年支出510.55万元，较上年决算数减少476.59万元，下降48.28%，主要原因是：海洋渔业资源养护补贴支出减少。(十三)2210201|住房公积金本年支出169.96万元，较上年决算数增加169.96万元，主要原因是：住房公积金缴费增加。(十四)2210202|提租补贴本年支出153.27万元，较上年决算数增加153.27万元，主要原因是：提租补贴缴费增加。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金支出0.00万元，与上年决算数相比持平。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计)：无

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，与上年决算数相比持平。

　　具体情况如下(按项级科目统计)：无

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2199.35万元，其中：

　　（一）人员经费1867.48万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费331.87万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.53万元，完成全年预算的100.00%；与上年决算数相比增加1.05万元，增长218.75% 。主要原因是疫情放开后上级检查次数增加。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0 个，参加其他单位出国团组0 个；全年因公出国（境）累计0 人次。主要是单位无因公出国

　　（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。2023年公务用车购置0辆，主要是:单位无公车。

　　公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。主要是单位无公车。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出1.53万元，完成全年预算的100.00%；与上年相比增加1.05万元，增长218.75% 。主要是疫情放开后上级检查次数增加。累计接待15批次、144人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　本年度预算绩效公开由主管部门厦门市翔安区农业农村局统一公开。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年度机关运行经费支出331.87万元，比上年决算数增长87.24%，主要是:国产电脑更新、全年按上级要求动植物检疫检测数量增加导致支付给检测机构经费增加。

　　（二）政府采购情况

　　2023年度政府采购支出总额23.7万元，其中：政府采购货物支出23.7万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额23.7万元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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