目 录

　　第一部分 单位概况······················

　　一、单位主要职责·····················

　　二、部门决算单位基本情况·················

　　三、单位主要工作总结···················

　　第二部分 2023年度部门决算表·················

　　一、收入支出决算总表···················

　　二、收入决算表······················

　　三、支出决算表······················

　　四、财政拨款收入支出决算总表···············

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表············

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表··········

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表······

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·········

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表··········

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明··············

　　一、收入支出决算总体情况说明···············

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明···········

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·········

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明········

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·······

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·······

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明·····

　　八、其他重要事项说明···················

　　第四部分 名词解释······················

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市翔安区农业农村局（本级）单位的主要职责是：    

　　（一）贯彻落实党在农村的基本政策和国家有关农业、林业、水利与渔业的法律法规；参与制定全区农业、林业、水利与渔业发展战略和中长期发展规划并组织实施。

　　（二）承担区委农村工作领导小组、区委实施乡村振兴战略领导小组日常工作；开展“三农”（农业、农村、农民）重大问题的调查研究，提出深化农村经济体制改革的意见，供区委、区政府决策参考。

　　（三）协助抓好农村劳动力培训和转移就业；负责农业产业化龙头企业的指导、协调、服务与政策扶持工作。

　　（四）配合抓好农村通道路、通水、通有线、通公交等工作；配合抓好边远山区和水源保护区实施移民造福工程。

　　（五）指导农村服务热线和服务网站平台建设。

　　（六）指导农业社会化服务体系建设和推进农业产业化经营；指导农村集体经济组织、合作经济组织建设；指导、开展农民负担监督管理工作；农村土地承包经营权流转工作；指导镇、村集体经济组织的财务管理和审计工作；指导农村承包合同的管理。

　　（七）指导农机化管理工作；负责本行政区域的农业机械安全监督管理工作；负责农业机械事故责任的认定和调解处理；负责本行政区域内拖拉机驾驶培训管理工作。

　　（八）组织实施农业现代化、产业化规划；引导农业、农村产业结构调整和资源的合理配置。

　　（九）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；组织农田改造和保护工作；指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。

　　（十）贯彻农业科研、教育、技术推广的方针政策；实施科教兴农战略，协助开展科技、文化、卫生、法律“四下乡”活动；组织农业、林业、水利、海洋与渔业科研成果、新品种、新技术的引进、试验、示范推广与管理；配合做好农业、林业、水利、海洋与渔业科技人才技能开发工作；组织对农业、林业、水利、海洋与渔业科技人员的继续教育工作；指导、培育农业合作组织、专业协会（学会）和中介组织建设。

　　（十一）执行主管产业的国家、行业和地方标准；组织实施无公害农产品、绿色食品等农产品的质量鉴定、监督管理和植物新品种的保护工作；主管全区动植物对内检疫、防疫和兽医管理、兽药监察以及种子、种苗、农药、化肥等质量的监测、鉴定、执法监督管理，以及饲料、饲料添加剂的管理工作；组织、监督对全区动植物的防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭；承担生猪定点屠宰管理工作。

　　（十二）负责林业资源调查、评估工作，指导协调全区林业用地造林绿化。

　　（十三）组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责森林资源管理与保护和森林病虫害防治。组织开展防火巡护、火源管理、防火基础设施建设。负责林地、林木权属管理和征用、占用林地的审核；组织协调湿地保护和有关国际公约的履行。

　　（十四）负责区渔业有关行政管理工作。负责并牵头处理重大渔业权益纠纷；负责海上联合执法的综合协调。

　　（十五）负责渔业管理工作。负责渔业产业结构和布局的调整以及产业规划。监督管理渔业许可证制度。依法承担水产品质量安全监督管理工作。依法在职责范围内对安全生产工作实施监督管理。组织水生动植物病害防控工作。组织实施渔业防灾减灾与抢险救助工作。监督管理减轻渔民负担工作。

　　（十六）统一管理和保护水资源，指导水能资源开发利用和水资源调度工作；负责水利工程的统一监督管理，指导基层水利服务体系建设工作；负责涉水行政违法案件的查处。

　　（十七）负责防治水土流失，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

　　（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市翔安区农业农村局（本级）单位，包括3个机关行政科室（综合科、生产技术科、乡村振兴科），其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况:厦门市翔安区农业农村局（本级）,单位性质为行政机关，在职人数10人。

　　三、单位主要工作总结

　　2023年，厦门市翔安区农业农村局（本级）单位主要任务是:2023年，翔安区成功入选2023年国家乡村振兴示范县创建名单，获评全国第三批“国家农产品质量安全县、全国第六批节水型社会建设达标县”。新圩镇古宅村、内厝镇黄厝村获评2023年福建省美丽休闲乡村，内厝镇黄厝村获评2023年福建省“金牌旅游村”。庄家宝蔬菜专业合作社郭防同志获评“全国农业农村劳动模范”称号，佳绿园果蔬专业合作社许佳全同志获评全国农村创业优秀带头人典型案例。粮食生产任务超额完成，全区统计上报粮食面积24682亩（超额182亩），大豆完成播种面积1134亩（超额634亩），油料面积9865亩（超额65亩）；总产量10906吨（超额306吨，超过去年41吨，平均产量跟去年持平）；大豆产量超过去年，油料产量2014吨。1-9月农民人均可支配收入为25401元，同比+5.5%，增幅排全市第二。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　一是聚力“促衔接”，坚持把脱贫攻坚成果巩固作为乡村振兴的重要前提。加强东西部协作帮扶，落实与彭阳县挂钩帮扶，两地主要领导共完成4次互访，落实援彭资金900万元；加强省内对口帮扶，拨付云霄县帮扶资金1700万元、永定区帮扶资金100万元；发动全区积极购买彭阳、云霄农产品进行消费帮扶，每人不少于1000元。

　　二是聚力“提品质”，坚持把提升农村环境作为乡村振兴的关键要素。成功举办“乡村振兴翔安发展论坛”，与天津大学共建乡村振兴翔安工作站，围绕“12个一”签订战略协议。作为全省5个典型经验发言的县市区之一，在福建省乡村振兴工作机制创新现场推进会上作交流发言。“农村污水提升治理”和“美丽庭院创建工作”作为典型案例在福建省农村人居环境整治暨农村建设品质提升业务培训班做交流汇报，向全省推广。成功举办厦门市深入学习“千万工程”经验建设厦门美丽乡村现场推进会。在83个整治村推广“和美家园积分制”，4个村获评房前屋后整治提升示范村。制定“三和四美负面清单制”“和美乡村”村规民约负面清单，推动形成良好乡风。着力打造3个精品村和12个新一批试点示范村，策划生成项目32个，总投资额1.28亿元。

　　三是聚力“强根基”，坚持把夯实产业基础作为乡村振兴的首要支撑。筹备推进2023年厦门种业博览会，并力争将后山岩打造为海峡两岸（厦门）种业博览会的永久举办地。现代农业重点县项目推进有序，2022年度全豆豆奶生产线技改项目均已建成并顺利投产，益和丰牛肉加工仓储项目建设顺利推进，云头村、面前埔农业基础设施提升改造工程和凤路村农业基础设施改造提升工程均已按计划完成建设；2023年度大帽山精品村项目已完成建设，大宅社区精品村项目和益和丰食品厂房及配套设施项目推进顺利。扩大高标准农田建设规模，完成上宅、后田核计1679亩高标准农田建设，加快推进内厝镇霞美村、前垵村、莲塘和新圩镇桂林村约3300亩项目立项、开工和建设。将翔振等3个项目纳入2023年第一批都市现代设施农业建设项目计划。加快构建新型职业农民队伍，累计完成新型职业农民培训700人次，创业创新带头人培育10人次。强化农产品质量安全执法和日常监管、宣传，累计开展农产品质量安全快速检测抽检6205份，委托第三方开展农产品监督抽检、风险抽检612批次，配合市农业农村局蔬菜水果农残抽检341批次。完成商品有机肥补助项目24个，拨付补助资金162.75万元；进一步做好稳产保供工作，能繁母猪11296头，生猪出栏92888头；按时保质完成耕地地力保护补贴799.86万元、一次性种粮农民补助14万元、农机购置补贴49.244万元。加大新品种引进示范推广，建设旱稻和水稻新品种展示示范片各1片，引进优良品种13个进行展示示范，丰富本地水稻种子需求。支持种子企业做大做优做强，帮助厦门中厦蔬菜种籽有限公司申报福建省“种业培优项目”，扶持资金500万元，已拨付300万元，实施期限2023-2024年；扶持蔬菜种子种苗产业发展项目1个，对农业农村部授予的农作物新品种保护权每个奖励20万元，共计奖励100万元。

　　四是聚力“强产业”，坚持把招大商招好商作为乡村振兴的重要动力。积极推进翔安·海鑫泉石斑鱼种业硅谷建设项目和文兴种苗种子研发示范园项目2个重点招商项目。翔安·海鑫泉石斑鱼种业硅谷建设项目计划总投资1亿元，意向选址地块位于金海街道滨海东大道与洪钟大道交叉口东南侧，即位于厦门海洋高新技术产业园区里的都市水产种业园范围内，厦门市海洋发展局已组织有关专家对该项目进行评审，形成项目立项基本可行的评审意见，目前该项目正在就项目用地事宜开展研究讨论。文兴种苗种子研发示范园项目计划总投资额3000万元，意向选址地块位于厦门市翔安区内厝镇新垵村官塘自然村，区政府于2023年6月召开专题会研究部署相关事宜，目前项目已确定拟租赁地块范围，我局正在积极沟通内厝镇等有关部门，协调延长土地租赁期事宜。充分利用行业招商、以商带商等各种招商引资方式，通过“走出去，请进来”的办法，加大现代农业招商引资力度，先后赴北京、深圳、漳州等地开展招商考察活动，接待9家意向来翔投资企业，重点对接了厦门都市水产种业园农发统建项目、福建鸿森全产业链现代化农业产业示范园建设项目等项目。

　　五是聚力“抓改革”，坚持把农村综合改革作为乡村振兴的能源基地。落实省、市农村集体“三资”管理监管平台网上公开工作，组织各镇街完成全区106个村（居）省、市农村集体“三资”管理监管平台网上公开。持续深化农村集体产权制度改革，制定《厦门市翔安区农村集体经济组织换届选举工作方案》，完成各镇（街）106个村（居）集体经济组织股份经济合作社换届选举工作，完成集体经济组织证书换发。继续巩固完善农村基本经营制度，建立健全农村承包地日常管理服务，落实对工商企业等社会资本租赁农地的监管，完成5家农业经营主体共690亩土地流转补助资金申报。成立区农村宅基地管理与改革工作领导小组，优化农村宅基地用地建房联审联办制度，统筹推进宅基地改革和重点问题化解工作，推动西坂积压件审批工作取得实质进展。印发《翔安区农村宅基地审批工作指导（试行）》，初步建成农村宅基地审批管理平台，9个镇（街）试点运行，1月-11月，全区累计审批宅基地2904宗，其中新建1398宗，翻改建1506宗。

　　六是聚力“保生态”，坚持把山河田海环境治理作为乡村振兴的必然要义。河长制工作深化推行。发起“用脚步丈量”专项巡河活动，组织区级河长巡河59次、镇级河长巡河363次，召开12次河湖长制工作例会，下达问题交办单73份。印发河湖长制成员单位职责、工作交接机制、问题整改监督机制，下达问题交办单73份。常态化开展河湖“清四乱”行动，下发情况通报6期，累计整改溪流养护问题504处、小微水体问题213处。全面加强水污染治理，开展雨水立管、流域周边分散式站点改纳管等项目建设。实施内田污水厂至九溪生态补水工程项目、汀溪总干渠至九坝溪补水项目等工程，有效缓解辖区旱季缺水“窘境”。完成全区小微水体、涉溪分散式污水处理站摸底排查，制定并印发《翔安区小微水体治理方案》《农村分散式生活污水处理站点尾水回灌提升方案》。组织开展“两岸巾帼共携手 共护九溪母亲河”主题志愿服务活动、“河湖长日”宣传活动、“青春同行，河小禹在行动”等实践活动，以丰富多彩、形式多样的集中宣传活动，营造良好氛围，扩大社会传播能级，提升河长制工作形象。林长制工作稳步推进。区级林长召开专题会1次、开展巡林3次，区级副林长巡林12次、召开工作会议7次。区林长办下发《三单一函》提示单12份，统筹督促各项工作稳步推进。完成造林2113亩，清理松枯死木5124株，完成1088亩松林采伐改造任务。优化省级生态公益林布局，将重点区位内部分商品林调整为省级生态公益林。推进新一轮的沿海防护林总体规划（2023—2035年）编制，初步划定沿海基干林带区位。 完善森林防火基础设施，建成香山街道3.28㎞防火道路和新圩镇5座60吨标准蓄水池，推进内厝镇4.1㎞防火道路和内厝3座防火哨卡建设，修复提升生物防火林带682亩。

第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：厦门市翔安区农业农村局（本级）	2023年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,578.14	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,702.03	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	48.75
	9		九、卫生健康支出	40	15.54
	10		十、节能环保支出	41	231.53
	11		十一、城乡社区支出	42	2,702.03
	12		十二、农林水支出	43	2,278.73
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48	1,820.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	238.80
	19		十九、住房保障支出	50	44.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	7,280.17	本年支出合计	58	7,380.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	100.00	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	7,380.17	总计	62	7,380.17
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：厦门市翔安区农业农村局（本级）	2023年度	单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,280.17	7,280.17
208	社会保障和就业支出	48.75	48.75
20805	行政事业单位养老支出	48.75	48.75
2080501	行政单位离退休	12.72	12.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.02	24.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01
210	卫生健康支出	15.53	15.53
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25
211	节能环保支出	231.53	231.53
21103	污染防治	231.53	231.53
2110302	水体	231.53	231.53
212	城乡社区支出	2,702.02	2,702.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	438.80	438.80
2120804	农村基础设施建设支出	260.52	260.52
2120816	农业农村生态环境支出	178.28	178.28
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,263.22	2,263.22
2121904	农村基础设施建设支出	2,263.22	2,263.22
213	农林水支出	2,278.73	2,278.73
21301	农业农村	1,686.44	1,686.44
2130101	行政运行	588.53	588.53
2130102	一般行政管理事务	59.00	59.00
2130109	农产品质量安全	5.89	5.89
2130125	农产品加工与促销	399.00	399.00
2130199	其他农业农村支出	634.02	634.02
21302	林业和草原	451.91	451.91
2130207	森林资源管理	47.48	47.48
2130299	其他林业和草原支出	404.43	404.43
21303	水利	140.38	140.38
2130310	水土保持	21.07	21.07
2130311	水资源节约管理与保护	119.31	119.31
219	援助其他地区支出	1,720.00	1,720.00
21906	农业农村	1,720.00	1,720.00
2190600	农业农村	1,720.00	1,720.00
220	自然资源海洋气象等支出	238.80	238.80
22001	自然资源事务	174.66	174.66
2200199	其他自然资源事务支出	174.66	174.66
22099	其他自然资源海洋气象等支出	64.14	64.14
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	64.14	64.14
221	住房保障支出	44.78	44.78
22102	住房改革支出	44.78	44.78
2210201	住房公积金	24.30	24.30
210202	提租补贴	20.48	20.48
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：厦门市翔安区农业农村局（本级）	2023年度	单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,380.17	697.60	6,682.57
208	社会保障和就业支出	48.75	48.75
20805	行政事业单位养老支出	48.75	48.75
2080501	行政单位离退休	12.72	12.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.02	24.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01
210	卫生健康支出	15.53	15.53
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25
211	节能环保支出	231.53		231.53
21103	污染防治	231.53		231.53
2110302	水体	231.53		231.53
212	城乡社区支出	2,702.02		2,702.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	438.80		438.80
2120804	农村基础设施建设支出	260.52		260.52
2120816	农业农村生态环境支出	178.28		178.28
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,263.22		2,263.22
2121904	农村基础设施建设支出	2,263.22		2,263.22
213	农林水支出	2,278.73	588.53	1,690.20
21301	农业农村	1,686.44	588.53	1,097.91
2130101	行政运行	588.53	588.53
2130102	一般行政管理事务	59.00		59.00
2130109	农产品质量安全	5.89		5.89
2130125	农产品加工与促销	399.00		399.00
2130199	其他农业农村支出	634.02		634.02
21302	林业和草原	451.91		451.91
2130207	森林资源管理	47.48		47.48
2130299	其他林业和草原支出	404.43		404.43
21303	水利	140.38		140.38
2130310	水土保持	21.07		21.07
2130311	水资源节约管理与保护	119.31		119.31
219	援助其他地区支出	1,820.00		1,820.00
21906	农业农村	1,820.00		1,820.00
2190600	农业农村	1,820.00		1,820.00
220	自然资源海洋气象等支出	238.80		238.80
22001	自然资源事务	174.66		174.66
2200199	其他自然资源事务支出	174.66		174.66
22099	其他自然资源海洋气象等支出	64.14		64.14
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	64.14		64.14
221	住房保障支出	44.78	44.78
22102	住房改革支出	44.78	44.78
2210201	住房公积金	24.30	24.30
2210202	提租补贴	20.48	20.48
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：厦门市翔安区农业农村局（本级）	2023年度	单位：万元

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,578.14	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,702.03	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.75	48.75
	9		九、卫生健康支出	41	15.54	15.54
	10		十、节能环保支出	42	231.53	231.53
	11		十一、城乡社区支出	43	2,702.03		2,702.03
	12		十二、农林水支出	44	2,278.73	2,278.73
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49	1,820.00	1,820.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	238.80	238.80
	19		十九、住房保障支出	51	44.78	44.78
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	7,280.17	本年支出合计	59	7,380.17	4,678.14	2,702.03
年初财政拨款结转和结余	28	100.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	100.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	7,380.17	总计	64	7,380.17	4,678.14	2,702.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：厦门市翔安区农业农村局（本级）	2023年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		4,678.14	697.60	3,980.54
208	社会保障和就业支出	48.75	48.75
20805	行政事业单位养老支出	48.75	48.75
2080501	行政单位离退休	12.72	12.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.02	24.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01
210	卫生健康支出	15.53	15.53
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25
211	节能环保支出	231.53		231.53
21103	污染防治	231.53		231.53
2110302	水体	231.53		231.53
213	农林水支出	2,278.73	588.53	1,690.20
21301	农业农村	1,686.44	588.53	1,097.91
2130101	行政运行	588.53	588.53
2130102	一般行政管理事务	59.00		59.00
2130109	农产品质量安全	5.89		5.89
2130125	农产品加工与促销	399.00		399.00
2130199	其他农业农村支出	634.02		634.02
21302	林业和草原	451.91		451.91
2130207	森林资源管理	47.48		47.48
2130299	其他林业和草原支出	404.43		404.43
21303	水利	140.38		140.38
2130310	水土保持	21.07		21.07
2130311	水资源节约管理与保护	119.31		119.31
219	援助其他地区支出	1,820.00		1,820.00
21906	农业农村	1,820.00		1,820.00
2190600	农业农村	1,820.00		1,820.00
220	自然资源海洋气象等支出	238.80		238.80
22001	自然资源事务	174.66		174.66
2200199	其他自然资源事务支出	174.66		174.66
22099	其他自然资源海洋气象等支出	64.14		64.14
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	64.14		64.14
221	住房保障支出	44.78	44.78
22102	住房改革支出	44.78	44.78
2210201	住房公积金	24.30	24.30
2210202	提租补贴	20.48	20.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：厦门市翔安区农业农村局（本级）	2023年度	单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	275.52	302	商品和服务支出	407.78	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	37.08	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	89.74	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息
30103	奖金	71.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国内债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.02	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	12.01	30207	邮电费	7.35	31002	办公设备购置	1.34
30110	职工基本医疗保险缴费	10.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	5.25	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	6.23	31006	大型修缮
30113	住房公积金	24.30	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	12.96	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.93	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	305.86	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	17.54	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.38	39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.39	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	12.96	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出	1.51	39999	其他支出
人员经费合计		288.48	公用经费合计					409.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：厦门市翔安区农业农村局（本级）	2023年度	单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.40		12.61		12.61	4.79	12.49		8.10		8.10	4.38
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：厦门市翔安区农业农村局（本级）	2023年度	单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,702.03	2,702.03		2,702.03
212	城乡社区支出		2,702.02	2,702.02		2,702.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		438.80	438.80		438.80
2120804	农村基础设施建设支出		260.52	260.52		260.52
2120816	农业农村生态环境支出		178.28	178.28		178.28
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		2,263.22	2,263.22		2,263.22
2121904	农村基础设施建设支出		2,263.22	2,263.22		2,263.22
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：厦门市翔安区农业农村局（本级）	2023年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023年度本单位收入总计7380.17万元，支出总计7380.17万元，与上年决算数相比，减少2409.47万元,下降24.61%。主要是动物检疫经费、护林防火巡查服务、厦门市翔安区2023-2025年松材线虫病防治项目等政府购买服务项目调减,小光山矿区山体复绿工程（一期）、小光山矿区山体复绿工程（二期）等农林水利基建项目预算安排减少。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入7280.17万元，与上年决算数相比，减少2239.35万元,下降23.52%。

　　具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入4578.14万元。2.政府性基金预算财政拨款收入2702.03万元。3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。4.上级补助收入0.00万元。5.事业收入0.00万元。6.经营收入0.00万元。7.附属单位上缴收入0.00万元。8.其他收入0.00万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出7380.17万元，与上年决算数相比，减少2409.47万元,下降24.61%。

　　具体情况如下：

　　1.基本支出697.60万元。其中，人员支出288.48万元，公用支出409.12万元。

　　2.项目支出6682.57万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计7380.17万元，支出总计7380.17万元，与上年决算数相比，减少2409.47万元,下降24.61%。主要是动物检疫经费、护林防火巡查服务、厦门市翔安区2023-2025年松材线虫病防治项目等政府购买服务项目调减,小光山矿区山体复绿工程（一期）、小光山矿区山体复绿工程（二期）等农林水利基建项目预算安排减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出4678.14万元，与上年决算数相比，减少4649.59万元,下降49.85%。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2080501|行政单位离退休本年支出12.72万元，较上年决算数增加0.24万元，增长1.92%，主要原因是：离退休增加补贴及退休人员住房补贴略有增加。

　　(二)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出24.02万元，较上年决算数增加7.90万元，增长49.01%，主要原因是：增加2名机关行政人员，部分机关行政人员职级略有变动。

　　(三)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出12.01万元，较上年决算数增加12.01万元，主要原因是：上年决算数无此项目，属于新增项目。

　　(四)2101101|行政单位医疗本年支出10.28万元，较上年决算数增加1.87万元，增长22.24%，主要原因是：机关行政人员及参公单位人员略有变动。

　　(五)2101103|公务员医疗补助本年支出5.25万元，较上年决算数增加1.72万元，增长48.73%，主要原因是：机关行政人员及参公单位人员略有变动。

　　(六)2110302|水体本年支出231.53万元，较上年决算数减少193.54万元，下降45.53%，主要原因是：河湖入海专管员工资及溪流养护经费，九溪挡潮闸运行及第三方巡查费和水利项目建设经费等支出下降较大。

　　(七)2130101|行政运行本年支出588.53万元，较上年决算数增加12.19万元，增长2.12%，主要原因是：机关行政人员略有变动。

　　(八)2130102|一般行政管理事务本年支出59.00万元，较上年决算数减少55.99万元，下降48.69%，主要原因是：特定工作经费支出下降较多。

　　(九)2130109|农产品质量安全本年支出5.89万元，较上年决算数减少45.62万元，下降88.57%，主要原因是：动物检疫特定工作经费项目取消、食品安全监管经费和安全生产专项经费支出减少。

　　(十)2130125|农产品加工与促销本年支出399.00万元，较上年决算数增加399.00万元，主要原因是：上年决算数无此项目，为农业产业化龙头企业补助支出。

　　(十一)2130199|其他农业农村支出本年支出634.02万元，较上年决算数减少625.50万元，下降49.66%，主要原因是：挂靠机构补助经费、厦门种业博览会工作经费、厦门种业博览会种子征集项目及全市春季农业生产现场推进暨现代农机促春耕活动经费等项目支出减少。

　　(十二)2130207|森林资源管理本年支出47.48万元，较上年决算数减少16.26万元，下降25.51%，主要原因是：森林资源环境调查监测辅助服务项目支出减少，松材线虫病防治项目调整至区林政资源事务中心。

　　(十三)2130299|其他林业和草原支出本年支出404.43万元，较上年决算数减少69.48万元，下降14.66%，主要原因是：护林防火巡查服务项目支出减少及小光山矿区山体复绿（一期）工程管养养护经费的支出。

　　(十四)2130310|水土保持本年支出21.07万元，较上年决算数持平，主要原因是：2023年度厦门市水土保持“天地一体化”监管项目（翔安区）支出与上年持平。

　　(十五)2130311|水资源节约管理与保护本年支出119.31万元，较上年决算数增加39.77万元，增长50.00%，主要原因是：市专款水资源管理、节约与保护项目支出增加。

　　(十六)2190600|农业农村本年支出1820.00万元，较上年决算数减少530.00万元，下降22.55%，主要原因是：云霄县对口帮扶资金、永定区山海协作资金、闽宁协作专项工作经费支出变动，取消了2个对口帮扶项目。

　　(十七)2200199|其他自然资源事务支出本年支出174.66万元，较上年决算数增加174.66万元，主要原因是：2023年海域养殖整治经费支出增加。

　　(十八)2209999|其他自然资源海洋气象等支出本年支出64.14万元，较上年决算数减少109.92万元，下降63.15%，主要原因是：上年结转的市专款2022年海域养殖整治经费支出减少。

　　(十九)2210201|住房公积金本年支出24.30万元，较上年决算数增加24.30万元，主要原因是：上年决算数无此项目。

　　(二十)2210202|提租补贴本年支出20.48万元，较上年决算数增加20.48万元，主要原因是：上年决算数无此项目。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金支出2702.03万元，与上年决算数相比增加2240.12万元，增长484.97%。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2120804|农村基础设施建设支出本年支出260.52万元，较上年决算数增加260.52万元，主要原因是：厦门种博会起步区场平和土壤改良工程、厦门种博会起步区灌溉及农电配套工程、蔡厝片区二号收储地块及周边配套道路建设项目耕地耕作层剥离工程等项目支出增加。

　　(二)2120816|农业农村生态环境支出本年支出178.28万元，较上年决算数增加178.28万元，主要原因是：“三无”船舶专项治理经费、小光山矿区山体复绿（一期）工程管养养护经费等项目支出增加。

　　(三)2121904|农村基础设施建设支出本年支出2263.22万元，较上年决算数增加2136.74万元，增长1689.39%，主要原因是：小光山矿区山体复绿工程（一期）、厦门种博会起步区灌溉及农电配套工程、翔安区现代农业示范园起步区补水工程、海峡两岸现代农业示范园起步区管理房完善工程、翔安区现代农业示范园起步区室外配套工程等债券项目支出增加。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，与上年决算数相比持平。

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出697.60万元，其中：

　　（一）人员经费288.48万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费409.12万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出12.49万元，完成全年预算的71.78%；与上年决算数相比增加1.31万元，增长11.72%。主要原因是公务用车购置及运维费和公务接待费支出略有增加。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本部门2023年度没有因公出国（境）费安排的支出，与上年决算持平。

　　（二）公务用车购置及运行费支出8.10万元，完成全年预算的64.23%；较上年减少1.76万元,下降17.85%。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。2023年公务用车购置0辆，主要是:本部门2023年度没有公务用车购置费安排的支出，与上年决算持平。

　　公务用车运行费支出8.10万元，完成全年预算的64.23%；较上年减少1.76万元,下降17.85%。主要是公务用车燃油、维修、保险等方面支出，其中燃油和维修费用略微下降，节约了开支。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为4辆。

　　（三）公务接待费支出4.38万元，完成全年预算的91.44%；与上年相比增加3.06万元，增长231.82%。主要是接待次数增多，公务接待费支出增加。累计接待28批次、337人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对食品安全监管经费和安全生产专项经费、云霄县对口帮扶资金、闽宁协作专项工作经费、永定区山海协作资金、厦门市水土保持“天地一体化”监管项目（翔安区）、新型职业农民培训及农村实用人才体检经费、镇街农产品质量安全检测室补助、农产品质量安全村（居）协管员工作经费、农民丰收节、全市春季农业生产现场推进暨现代农机促春耕活动经费、森林资源环境调查监测辅助服务、乡村振兴专项资金、文明创建专项资金、乡村振兴翔安发展论坛经费、“农村厕所革命”样板县创建经费、翔安区村容村貌整治惠民项目专项资金、小光山矿区山体复绿工程（一期）、小光山矿区山体复绿工程（二期）、小光山矿区山体复绿（一期）工程管养养护经费、“三无”船舶专项治理经费、蔡厝片区二号收储地块及周边配套道路建设项目耕地耕作层剥离工程、厦门种业博览会工作经费、2023年厦门种博会起步区场平和土壤改良工程、2023年厦门种博会起步区灌溉及农电配套工程、海峡两岸现代农业博览会翔安馆组展活动经费、海峡两岸现代农业示范园起步区管理房完善工程、翔安区现代农业示范园起步区补水工程、翔安区现代农业示范园起步区室外配套工程、厦门种业博览会育苗项目、厦门种业博览会种子征集项目、金海街道澳头和欧厝社区营造规划项目、新圩镇滨溪公园及面前埔村创意彩绘项目、护林防火巡查服务、河湖入海专管员工资及溪流养护和微信媒体运营经费、九溪挡潮闸运行及第三方巡查费、2023年海域养殖整治经费、全区海蛎石清运工程、海蛎石清运经费（市专款）等二级项目（2023年度一般公共预算和政府性基金预算安排的发展经费、基建项目及转移支付项目）开展2023年度项目绩效自评。本年度预算绩效公开由主管部门厦门市翔安区农业农村局统一公开。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2023年度机关运行经费支出409.11万元，与上年决算数相比增加305.75万元，增长295.81%，主要是:按上级要求局机关批量购置30台国产台式电脑(通用终端分体式-世恒TD120A2)及相关配套软件费用、翔安区农村疫情防控办公室、1424室购置办公桌椅、1204新办公室购置文件柜等办公家具、局机关1605办公室购置小会议桌、区农业农村局机关1620视频会议室影像系统尾款、购买种子苗木与2023年度维护费用、保洁费、党建宣传栏制作及安装、局机关固定资产管理服务费、农业农村局常年法律顾问聘请律师费用、法律咨询律师费、区委乡村振兴办制作“五个美丽”宣传画册、翔安区乡村振兴项目跟踪调度系统尾款、厦门市机场片区翔安分指挥部定制宣传展板、区委乡村振兴办印刷《示范县创建方案画册》及《农村厕所革命自评报告》、区委乡村振兴办购电脑打印机配件及更换碳粉等耗材、厦门市机场片区翔安分指挥部2023年度物业服务费、保洁专项服务费、特约服务费（厨师、厨工）、水电费、公共维修金等费用。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额348.48万元，其中：政府采购货物支出23.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出324.86万元。授予中小企业合同金额348.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额324.86万元，占授予中小企业合同金额93.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，无工程采购，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是局机关用于处理公务的执法执勤车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。