2023年度厦门市翔安区农林水技术推广中心部门决算-翔安区人民政府

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2023年度厦门市翔安区农林水技术推广中心部门决算

日期：2024-08-27 15:39 字号：[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

　　目录

　　第一部分单位概况·····················

　　一、单位主要职责····················

　　二、部门决算单位基本情况················

　　三、单位主要工作总结··················

　　第二部分 2023年度部门决算表················

　　一、收入支出决算总表··················

　　二、收入决算表·····················

　　三、支出决算表·····················

　　四、财政拨款收入支出决算总表··············

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表···········

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·········

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表········

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·········

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明··············

　　一、收入支出决算总体情况说明··············

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明··········

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明········

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·······

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明······

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明······

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明····

　　八、其他重要事项说明··················

　　第四部分名词解释·····················

第一部分单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市翔安区农林水技术推广中心单位的主要职责是：1、承担全区农业技术推广工作；负责制定全区农林水产业的相关规划并组织实施；引进试验、示范、推广境外、国外新技术、新品种、新设备；负责国家救灾备荒种子贮备工作。2、制定并组织实施全区种植业推广技术计划；开展技术培训和技术、信息咨询；开展镇村农技组织的业务指导与技术交流工作。开展农田基础设施建设和土壤肥力监测与质量分析评价，推广耕地保护技术。组织实施农村综合开发项目。3、指导病虫害防治，负责植物病虫害灾情分析及防治新技术试验示范，承担相关人员植保技能培训、技术咨询等社会服务，完善植物病虫害测报与防治指导网络建设等。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市翔安区农林水技术推广中心单位，为厦门市翔安区农业农村局所属二级预算单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况:

　　单位性质为事业单位，在职人数7人。

　　三、单位主要工作总结

　　2023年，厦门市翔安区农林水技术推广中心单位主要任务是：

　　（一）粮食安全生产工作。（二）做好农药、化肥减量增效工作。（三）做好我区农膜和农药包装废弃物回收利用工作。（四）组织开展2023年度粮食、蔬菜新品种试验示范。（五）加大粮食种植补贴政策宣传力度。（六）进一步加快推进高标准农田建设。（七）落实《翔安区土壤防治行动计划实施方案》。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）粮食安全生产工作。今年市政府下达我区粮食播种面积2.45万亩、产量1.06万吨、大豆700亩、油料9800亩的生产目标。据区统计局初步汇总上报，在市、区扶持粮食生产政策的支持下，在各级政府和职能部门的配合下，今年全区统计上报粮食面积24614亩（超额114亩），大豆完成播种面积1098亩（超额398亩），油料面积9865亩（超额65亩）；总产量10913吨（超额313吨，超过去年151吨，平均亩产量比去年增加1.3%）；大豆产量超过去年65.69%，油料产量2014吨、与去年持平。全区各项生产目标均能顺利完成。（二）做好农药、化肥减量增效工作。一是结合新型职业农民培训，2023年开展14场种植技术培训共培训605人次，发放省豇豆标准化生产技术规程、豇豆经常检出问题农药清单、最新禁限用农药清单等相关材料1595份。二是指导各镇、街加大商品有机肥宣传使用，组织农业生产企业申报2023年商品有机肥项目，开展化肥减量增效培训，发放农户施肥指导手册，促进我区化肥使用减量化。三是推广绿色防控技术，建立绿色防控示范点2个130亩，建立豇豆新品种展示及标准化生产基地1个3亩，主要示范豇豆抗病虫品质以及标准化种植。（三）做好我区农膜和农药包装废弃物回收利用工作，累计回收农药包装废弃物41.6吨，农膜708.37871吨，肥料袋子18.357吨，均超额完成上级下达任务。（四）组织开展2023年度粮食、蔬菜新品种试验示范。完成2023年度花生新品种试验，大豆新品种试验，玉米新品种试验和水稻、旱稻新品种试验示范，并适时组织水稻新品种种植技术现场观摩会一场。（五）加大粮食种植补贴政策宣传力度，高质超量落实好今年2.45万亩、产量1.06万吨、700亩大豆和9800亩油料作物的粮食生产任务。同时，加大农业种植监管力度，委托厦门天卫科技有限公司通过卫星遥感采集数据，全面精准掌握并系统分析我区粮食及其它重要农产品的分布及具体面积，实现农作物精确分类落图管理，为粮食生产任务顺利完成提供数据支撑。（六）进一步加快推进高标准农田建设，完成新圩镇古宅、上宅2个项目1660.11亩高标准农田项目建设均顺利竣工验收。落实商品有机肥补助政策，鼓励商品有机肥是的使用，提高土壤肥力，完成商品有机肥补助项目24个，使用面积3254.91亩，拨付补助资金162.75万元；按时保质完成耕地地力保护补贴799.86万元、一次性种粮农民补助14万元。加大新品种引进示范推广，建设旱稻和水稻新品种展示示范片各1片，引进优良品种13个进行展示示范，丰富本地水稻种子需求。（七）落实《翔安区土壤防治行动计划实施方案》，根据福建省农业农村厅下达任务，完成我区2023年度634.09亩受污染耕地安全利用，安全利用率94%，顺利完成上级下达指标。

　　第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：厦门市翔安区农林水技术推广中心	2023年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	607.80	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.65
	9		九、卫生健康支出	40	8.58
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	300.00
	12		十二、农林水支出	43	533.90
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	39.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	907.80	本年支出合计	58	907.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	907.80	总计	62	907.80
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：厦门市翔安区农林水技术推广中心	2023年度	单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		907.80	907.80
208	社会保障和就业支出	25.65	25.65
20805	行政事业单位养老支出	25.65	25.65
2080502	事业单位离退休	5.76	5.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63
210	卫生健康支出	8.58	8.58
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90
212	城乡社区支出	300.00	300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00
2120814	农业生产发展支出	300.00	300.00
213	农林水支出	533.91	533.91
21301	农业农村	510.41	510.41
2130104	事业运行	193.29	193.29
2130106	科技转化与推广服务	143.99	143.99
2130109	农产品质量安全	2.00	2.00
2130119	防灾救灾	12.45	12.45
2130122	农业生产发展	82.62	82.62
2130135	农业资源保护修复与利用	29.61	29.61
2130153	农田建设	0.77	0.77
2130199	其他农业农村支出	45.68	45.68
21308	普惠金融发展支出	23.50	23.50
2130803	农业保险保费补贴	23.50	23.50
221	住房保障支出	39.66	39.66
22102	住房改革支出	39.66	39.66
2210201	住房公积金	21.20	21.20
2210202	提租补贴	18.46	18.46
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：厦门市翔安区农林水技术推广中心	2023年度	单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		907.80	267.18	640.61
208	社会保障和就业支出	25.65	25.65
20805	行政事业单位养老支出	25.65	25.65
2080502	事业单位离退休	5.76	5.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63
210	卫生健康支出	8.58	8.58
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
2120814	农业生产发展支出	300.00		300.00
213	农林水支出	533.91	193.29	340.62
21301	农业农村	510.41	193.29	317.12
2130104	事业运行	193.29	193.29
2130106	科技转化与推广服务	143.99		143.99
2130109	农产品质量安全	2.00		2.00
2130119	防灾救灾	12.45		12.45
2130122	农业生产发展	82.62		82.62
2130135	农业资源保护修复与利用	29.61		29.61
2130153	农田建设	0.77		0.77
2130199	其他农业农村支出	45.68		45.68
21308	普惠金融发展支出	23.50		23.50
2130803	农业保险保费补贴	23.50		23.50
221	住房保障支出	39.66	39.66
22102	住房改革支出	39.66	39.66
2210201	住房公积金	21.20	21.20
2210202	提租补贴	18.46	18.46
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：厦门市翔安区农林水技术推广中心	2023年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	607.80	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.65	25.65
	9		九、卫生健康支出	41	8.58	8.58
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	300.00		300.00
	12		十二、农林水支出	44	533.90	533.90
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	39.66	39.66
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	907.80	本年支出合计	59	907.80	607.80	300.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	907.80	总计	64	907.80	607.80	300.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：厦门市翔安区农林水技术推广中心	2023年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		607.80	267.18	340.61
208	社会保障和就业支出	25.65	25.65
20805	行政事业单位养老支出	25.65	25.65
2080502	事业单位离退休	5.76	5.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63
210	卫生健康支出	8.58	8.58
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90
213	农林水支出	533.91	193.29	340.62
21301	农业农村	510.41	193.29	317.12
2130104	事业运行	193.29	193.29
2130106	科技转化与推广服务	143.99		143.99
2130109	农产品质量安全	2.00		2.00
2130119	防灾救灾	12.45		12.45
2130122	农业生产发展	82.62		82.62
2130135	农业资源保护修复与利用	29.61		29.61
2130153	农田建设	0.77		0.77
2130199	其他农业农村支出	45.68		45.68
21308	普惠金融发展支出	23.50		23.50
2130803	农业保险保费补贴	23.50		23.50
221	住房保障支出	39.66	39.66
22102	住房改革支出	39.66	39.66
2210201	住房公积金	21.20	21.20
2210202	提租补贴	18.46	18.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：厦门市翔安区农林水技术推广中心	2023年度	单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	229.01	302	商品和服务支出	27.78	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	40.41	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	46.17	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息
30103	奖金	72.15	30203	咨询费	0.25	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国内债务发行费用
30107	绩效工资	19.07	30205	水费		310	资本性支出	4.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	6.63	30207	邮电费	0.36	31002	办公设备购置	4.64
30110	职工基本医疗保险缴费	5.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	4.43	30211	差旅费	2.81	31006	大型修缮
30113	住房公积金	21.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	5.76	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.35	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	14.41	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	6.27	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	5.76	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出	0.18	39999	其他支出
人员经费合计		234.77	公用经费合计					32.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：厦门市翔安区农林水技术推广中心	2023年度	单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.36		3.01		3.01	0.35	1.59		1.23		1.23	0.35
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：厦门市翔安区农林水技术推广中心	2023年度	单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			300.00	300.00		300.00
212	城乡社区支出		300.00	300.00		300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		300.00	300.00		300.00
2120814	农业生产发展支出		300.00	300.00		300.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：厦门市翔安区农林水技术推广中心	2023年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


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合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　本单位无国有资本经营预算财政拨款。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023 年度本单位收入总计907.80万元，支出总计907.80万元，与上年决算数相比，增加176.21万元，增长24.09% 。主要是专项资金变化。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入907.80万元，与上年决算数相比，增加176.21万元，增长24.09% 。

　　具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入607.80万元。2.政府性基金预算财政拨款收入300.00万元。3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。4.上级补助收入0.00万元。5.事业收入0.00万元。6.经营收入0.00万元。7.附属单位上缴收入0.00万元。8.其他收入0.00万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出907.80万元，与上年决算数相比，增加176.21万元，增长24.09% 。

　　具体情况如下：

　　1.基本支出267.18万元。其中，人员支出234.77万元，公用支出32.42万元。

　　2.项目支出640.61万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计907.80万元，支出总计907.80万元，与上年决算数相比，增加176.21万元，增长24.09% 。主要是专项资金变化。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出607.80万元，与上年决算数相比，减少123.79万元,下降16.92 % 。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2080502|事业单位离退休本年支出5.76万元，较上年决算数增加2.92万元，增长102.82%，主要原因是：2022年12月起发放离退休生活补贴，2023年1月起发放离退休住房及高龄补贴。(二)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出13.26万元，较上年决算数持平，主要原因是：无变动。(三)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出6.63万元，较上年决算数增加6.63万元，主要原因是：2023年新增项目。(四)2101102|事业单位医疗本年支出5.68万元，较上年决算数减少1.24万元，下降17.92%，主要原因是：人员缴费基数变动。(五)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出2.90万元，较上年决算数增加2.90万元，主要原因是：人员缴费基数变动。(六)2130104|事业运行本年支出193.29万元，较上年决算数减少50.79万元，下降20.81%，主要原因是：人员支出变动。(七)2130106|科技转化与推广服务本年支出143.99万元，较上年决算数增加53.55万元，增长59.21%，主要原因是：项目功能分类科目调整。(八)2130109|农产品质量安全本年支出2.00万元，较上年决算数减少2.00万元，下降50.00%，主要原因是：“三品一标”首次认证主体减少。(九)2130119|防灾救灾本年支出12.45万元，较上年决算数减少35.50万元，下降74.04%，主要原因是：部分项目合并，项目功能分类科目调整。(十)2130122|农业生产发展本年支出82.62万元，较上年决算数减少3.85万元，下降4.45%，主要原因是：专项资金变动。(十一)2130135|农业资源保护修复与利用本年支出29.61万元，较上年决算数减少16.27万元，下降35.46%，主要原因是：项目功能分类科目调整。(十二)2130153|农田建设本年支出0.77万元，较上年决算数增加0.77万元，主要原因是：支出高效节水灌溉设施项目监理服务费。(十三)2130199|其他农业农村支出本年支出45.68万元，较上年决算数减少91.18万元，下降66.62%，主要原因是：减少都市设施农业市级补助。(十四)2130803|农业保险保费补贴本年支出23.50万元，较上年决算数减少19.44万元，下降45.27%，主要原因是：减少食用菌试点保险项目。(十五)2210201|住房公积金本年支出21.20万元，较上年决算数增加21.20万元，主要原因是：住房公积金缴费增加。(十六)2210202|提租补贴本年支出18.46万元，较上年决算数增加18.46万元，主要原因是：提租补贴缴费增加。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金支出300.00万元，与上年决算数相比增加300.00万元，增长100%。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2120814|农业生产发展支出本年支出300.00万元，较上年决算数增加300.00万元，主要原因是：增加福建省种业企业培优项目。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，与上年决算数相比持平。

　　具体情况如下(按项级科目统计)：

　　无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出267.18万元，其中：

　　（一）人员经费234.77万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费32.42万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.59万元，完成全年预算的47.32%；与上年决算数相比减少0.59万元,下降27.06 % 。主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”开支。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0 个，参加其他单位出国团组0 个；全年因公出国（境）累计0 人次。主要是无因公出国（境）费支出。

　　（二）公务用车购置及运行费支出1.23万元，完成全年预算的40.86%；较上年减少0.59万元,下降32.42 % 。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。2023年公务用车购置0辆，主要是:无公务用车购置费支出。

　　公务用车运行费支出1.23万元，完成全年预算的40.86%；较上年减少0.59万元,下降32.42 % 。主要是车辆燃油费减少。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。

　　（三）公务接待费支出0.35万元，完成全年预算的100.00%；与上年相比减少0.01万元,下降2.78 % 。主要是严格执行中央八项规定，严控接待开支。累计接待4批次、26人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　本年度预算绩效公开由主管部门厦门市翔安区农业农村局统一公开。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2023年度政府采购支出总额4.641万元，其中：政府采购货物支4.641万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.641万元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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