目 录

　　第一部分 单位概况····················

　　一、单位主要职责···················

　　二、部门决算单位基本情况···············

　　三、单位主要工作总结·················

　　第二部分 2023年度部门决算表···············

　　一、收入支出决算总表·················

　　二、收入决算表····················

　　三、支出决算表····················

　　四、财政拨款收入支出决算总表·············

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表··········

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表········

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表····

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·······

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表········

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明············

　　一、收入支出决算总体情况说明·············

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·········

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·······

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明······

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明···

　　八、其他重要事项说明·················

　　第四部分 名词解释····················

第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市翔安区水利工作站单位的主要职责是：

     （一）承担水利工程建设管理等方面辅助性、技术性、事务性工作。

    （二）承担水利设施、非建成区水域及其岸线防洪、防潮及安全运行管理等方面技术性、辅助性和事务性工作。

    （三）承担河务管理的相关调查研究、监测数据的分析统计和河长制相关信息等方面技术性、辅助性和事务性工作。

    （四）承担水电站库区移民原迁人口及增减人口进行登记核查、区移民扶持项目的编制及实施等方面辅助性、技术性、事务性工作。

    （五）承办上级主管单位交办的其他事务性工作。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市翔安区水利工作站单位，包括0个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况:

　    　  单位名称    单位性质  在职人数

    翔安区水利工作站  财政核拨   7

　　三、单位主要工作总结

　　2023年，厦门市翔安区水利工作站单位主要任务是：2023年来我区水利工作在市水利局和区委、区政府的正确领导下，按照省、市、区的各项决策部署，加快推动我区水生态修复和水环境改善，努力实现“生态美”与“百姓富”的有机统一，完成全区流域整治规划，逐步推进水利设施统一管养，水利建设管理水平不断提升，不断提高全区防灾减灾能力，实现“十四五”水利事业阶段性目标。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　一、工作进展情况

    （一）水利基础设施建设提升加固。按照“已完待验项目抓扫尾，在建项目抓施工进度，未建项目抓前期，储备项目抓谋划”的总要求，利用冬春修有利时机全力抓好项目1500万元。本年度我区利用冬春修时机完成水闸重建工程一座、开工新建节制闸一座，塘坝加固四座、水库加高培厚一座及水系景观改造工程一项。二是组织完成全区28座水库进行安全提升和标准化建设实施方案评审，含水库三大建筑物安全提升、库容库貌整治、标准化建设及智慧化水利建设等内容，现已完成实施方案评审，共分两期进行提升，其中一期新圩镇10座，内厝镇4座，总投资约1700万元，10月份已完成前期工作开工建设，预计年底完成40%；其余13座水库列入二期进行提升，预计2024年开工建设。

    （二）溪流生态修复管理多措并举。    为保障溪流良好的水生态环境功能，我区积极谋划，多措并举。一是继续分段推进汀溪干渠清淤和局部维修加固，确保从汀溪水库干渠引水对我区三大流域进行生态补水，保障河流水生态安全。现在已投资400多万元完成马巷段、新圩段共近17公里的清淤。二是完成九溪流域整治规划的初稿，按计划推进实施水系补水项目。截至目前，我区已生成生态补水项目6个：内田水质净化厂对九溪、翔安水质净化厂对浯溪、内田溪及内垵溪、银鹭-新圩污水处理厂对东溪、澳头水质净化厂对怀远湖及张埭桥水库，生态补水量约15.5万m3/d。三是巧引水库“弃”水。在不断沟通与协调下，实现同安至翔安跨区生态补水：利用同安区莲花、汀溪和竹坝等水库弃水，对翔安区三大流域进行生态补水（古宅溪可补3万m3/d、南支流2万m3/d、九坝溪3万m3/d、内田溪2万m3/d、金柄溪及曾溪支流计划2万m3/d）。通过合理调控水流，有效提高水资源利用率，实现水资源与生态系统协同发展。四是为确保安全生态水系建设的成效，实现“生态、景美、岸绿”的目标，截至9月份，在我站的牵头下已完成全区15条安全生态水系绿化管养对接工作，区绿化公司已全线介入管养。五是策划项目九溪河道整治及滨溪生态修复工程，该项目已完成初步方案并上报市水利局。计划充分利用滨溪特色，引导形成整体景观形象有序、轴线节点重点区域景观形象突出、自然环境和人工环境融为一体、新城形象和旧城风貌和谐共生的城市空间环境。主要内容包括：清淤治理和根据现状河道堤防及河滩情况对堤岸进行针对性设计，改造防洪堤6.79km，新建护岸4.43km，拆除重建2座水闸，新增浦尾北闸1座，排涝泵站1座，改造滚水坝2座，下游西林溪与九溪汇合口拟打造一座生态湿地公园。

    （三）防台风工作开展情况    为应对防御今年台风带来的超标准洪水，进一步加强提升我区水利工程防灾减灾能力，自八月下旬起区农业农村局水利部门共下沉技术人员现场检查指导60人次，组织对全区32座水库，48个在册管理水闸，3处海堤，8处河堤进行全覆盖巡查，并对发现的隐患部位进行应急除险。一是提前预警，科学调度合理蓄水。台风来临前，及时掌握水雨情测报，提前对全区水库来水进行预测分析，对全区21座水库提前开放水涵洞或者闸门进行预泄腾库，并通知各水闸管理单位提前开启闸门，利用低潮提前降低入海河道水位，确保洪水过境上游河道行洪通畅。苏拉台风后全区水库库容总量达到1240.5万立方米，比去年同期约增加蓄水量600来万立方米。二是紧盯重点，全面展开应急除险。继续加强对重点关注的水库渗水和放水涵洞问题的巡查监测，及时进行分析排查和应急处理，共消除水库运行安全隐患6项，确保在今年的超标准暴雨过程水库安全度汛。三是坚守底线，落实响应各项机制。根据区防台工作预案的要求，加强应急值班，落实24小时值班值守，密切关注台风动态，加强同上级部门沟通分析研判，按照预案落实暴雨、洪水预警与应急响应措施，做好信息报送。

    （四）水利工程运行管理情况    一是加强防汛排查。翔安区水利工作站根据工作需要，抽出专人组建检查小组，对全区水库、在册水闸、堤防等水利工程进行了全面检查。3月份我站组织技术人员形成检查小组，人员对32座水库、46座水闸全覆盖排查以及河道堤防，排查235人次，共排查52个一般安全隐患，并对隐患进行建档，提出整改措施，对一时不能完成整改的，制定应急措施。我局已下发整改通知给各单位，督促各责任单位限期完成整改并销号，实行隐患闭环管理，确保水库、水闸安全度汛。完成全区32座小型水库汛期调度运用计划审查审批工作，并发给各水库管理单位按要求执行。落实全区32座小（二）型以上水库三个责任人（行政责任人、技术责任人、巡查责任人）、8处堤防、46处水闸三个责任人（防汛行政责任人、主管部门责任人、防汛安全管理责任人）。    二是加强水利设施管养。根据副市长黄燕添召开的专题会议精神和《厦门市水利局关于切实加强水利设施除险加固和运行管护工作的通知》（【2022】107号），要全面提升水利设施管护质量，要向社会力量购买服务，实现水利设施管养专业化，确保设施安全运行。我站组织专人测算小型以上水库、大型水闸和农村人饮工程的管养经费，推动各镇街从2023年起委托国企统一按规范进行管养，我站加强业务指导、培训及行业监管，并积极对接争取市级补助资金。截至10月底，全区25座水库和2座人饮工程已完成委托国企统一管养。

    （五）水库移民工作情况    一是项目资金清理情况。我区2022年及以前年度资金结存约1106.78万元，已清理出35个项目结余资金770.15万元，安排770万元资金重新安排为2022年度新的大中型水库移民后期扶持项目10个，2022年项目待支出约50万元。    二是移民后扶项目情况。我区2019-2021年度项目共有15个项目，已完工15个（10项目结余资金已转报新项目）。2022年共有15个移民后扶项目（10个项目为历年结余资金转报），其中13个项目均已完工，1个项目已动工，1项目(历年结余资金新转报项目)处于前期工作中。2023年共有3个项目，分别为内厝镇官路村环境综合整治工程、内厝镇霞美村生产道路改造提升项目、内厝镇移民群众技能提升培训，内厝镇移民群众技能提升培训已经完工，内厝镇官路村环境综合整治工程、内厝镇霞美村生产道路改造提升项目已于近期由区财审审完控制价，因区里近期废除100万元至400万元工程走招标程序相关文件，业主单位已改成工程采购程序，目前两个项目都意向公开中，预计11月底前开工。   

第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：厦门市翔安区水利工作站	2023年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,014.14	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	660.61	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	261.79
	9		九、卫生健康支出	40	6.13
	10		十、节能环保支出	41	1,317.51
	11		十一、城乡社区支出	42	427.97
	12		十二、农林水支出	43	234.17
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	30.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,674.76	本年支出合计	58	2,278.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	603.75	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,278.51	总计	62	2,278.51
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：厦门市翔安区水利工作站	2023年度	单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,674.76	1,674.76
208	社会保障和就业支出	261.80	261.80
20805	行政事业单位养老支出	29.16	29.16
2080502	事业单位离退休	14.94	14.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	232.64	232.64
2082201	移民补助	224.64	224.64
2082202	基础设施建设和经济发展	8.00	8.00
210	卫生健康支出	6.13	6.13
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07
211	节能环保支出	713.76	713.76
21103	污染防治	713.76	713.76
2110302	水体	713.76	713.76
212	城乡社区支出	427.97	427.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.37	5.37
2120804	农村基础设施建设支出	5.37	5.37
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	422.60	422.60
2121904	农村基础设施建设支出	422.60	422.60
213	农林水支出	234.17	234.17
21303	水利	234.17	234.17
2130304	水利行业业务管理	234.17	234.17
221	住房保障支出	30.93	30.93
22102	住房改革支出	30.93	30.93
2210201	住房公积金	16.57	16.57
2210202	提租补贴	14.36	14.36
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：厦门市翔安区水利工作站	2023年度	单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,278.51	202.41	2,076.09
208	社会保障和就业支出	261.80	29.16	232.64
20805	行政事业单位养老支出	29.16	29.16
2080502	事业单位离退休	14.94	14.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	232.64		232.64
2082201	移民补助	224.64		224.64
2082202	基础设施建设和经济发展	8.00		8.00
210	卫生健康支出	6.13	6.13
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07
211	节能环保支出	1,317.51		1,317.51
21103	污染防治	1,317.51		1,317.51
2110302	水体	1,317.51		1,317.51
212	城乡社区支出	427.97		427.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.37		5.37
2120804	农村基础设施建设支出	5.37		5.37
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	422.60		422.60
2121904	农村基础设施建设支出	422.60		422.60
213	农林水支出	234.17	136.20	97.97
21303	水利	234.17	136.20	97.97
2130304	水利行业业务管理	234.17	136.20	97.97
221	住房保障支出	30.93	30.93
22102	住房改革支出	30.93	30.93
2210201	住房公积金	16.57	16.57
2210202	提租补贴	14.36	14.36
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：厦门市翔安区水利工作站	2023年度	单位：万元

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,014.14	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	660.61	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	261.79	29.15	232.64
	9		九、卫生健康支出	41	6.13	6.13
	10		十、节能环保支出	42	1,317.51	1,317.51
	11		十一、城乡社区支出	43	427.97		427.97
	12		十二、农林水支出	44	234.17	234.17
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	30.93	30.93
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,674.76	本年支出合计	59	2,278.51	1,617.89	660.61
年初财政拨款结转和结余	28	603.75	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	603.75		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,278.51	总计	64	2,278.51	1,617.89	660.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：厦门市翔安区水利工作站	2023年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,617.89	202.41	1,415.48
208	社会保障和就业支出	29.16	29.16
20805	行政事业单位养老支出	29.16	29.16
2080502	事业单位离退休	14.94	14.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74
210	卫生健康支出	6.13	6.13
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07
211	节能环保支出	1,317.51		1,317.51
21103	污染防治	1,317.51		1,317.51
2110302	水体	1,317.51		1,317.51
213	农林水支出	234.17	136.20	97.97
21303	水利	234.17	136.20	97.97
2130304	水利行业业务管理	234.17	136.20	97.97
221	住房保障支出	30.93	30.93
22102	住房改革支出	30.93	30.93
2210201	住房公积金	16.57	16.57
2210202	提租补贴	14.36	14.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：厦门市翔安区水利工作站	2023年度	单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	177.37	302	商品和服务支出	9.44	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	24.97	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	36.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	62.50	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国内债务发行费用
30107	绩效工资	15.30	30205	水费		310	资本性支出	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.48	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	4.74	30207	邮电费	0.55	31002	办公设备购置	0.66
30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.90	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	16.57	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	14.94	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	5.10	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.35	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	14.94	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出
人员经费合计		192.31	公用经费合计					10.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：厦门市翔安区水利工作站	2023年度	单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.88					0.88	0.88					0.88
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：厦门市翔安区水利工作站	2023年度	单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			660.61	660.61		660.61
208	社会保障和就业支出		232.64	232.64		232.64
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		232.64	232.64		232.64
2082201	移民补助		224.64	224.64		224.64
2082202	基础设施建设和经济发展		8.00	8.00		8.00
212	城乡社区支出		427.97	427.97		427.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5.37	5.37		5.37
2120804	农村基础设施建设支出		5.37	5.37		5.37
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		422.60	422.60		422.60
2121904	农村基础设施建设支出		422.60	422.60		422.60
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：厦门市翔安区水利工作站	2023年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023 年度本单位收入总计2278.51万元， 支出总计2278.51万元，与上年决算数相比，增加261.58万元，增长12.97% 。主要是2023年项目支出增加了

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入1674.76万元，与上年决算数相比，减少341.27万元,下降16.93 % 。

　　具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入1014.14万元。2.政府性基金预算财政拨款收入660.61万元。3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。4.上级补助收入0.00万元。5.事业收入0.00万元。6.经营收入0.00万元。7.附属单位上缴收入0.00万元。8.其他收入0.00万元。 

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出2278.51万元，与上年决算数相比，增加261.58万元，增长12.97% 。

　　具体情况如下：

　　1.基本支出202.41万元。其中，人员支出187.47万元，公用支出14.94万元。

　　2.项目支出2076.09万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计2278.51万元， 支出总计2278.51万元，与上年决算数相比，增加261.58万元，增长12.97% 。主要是2023年项目支出增加了

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出1617.89万元，与上年决算数相比，减少173.02万元,下降9.66 % 。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2080502|事业单位离退休本年支出14.94万元，较上年决算数增加9.64万元，增长181.89%，主要原因是：2023年度增加了生活补贴及住房补贴发放(二)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出9.48万元，较上年决算数减少1.61万元，下降14.52%，主要原因是：2023年度养老保险支出有所调整(三)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出4.74万元，较上年决算数增加4.74万元，主要原因是：2023年度职业年金缴纳有所调整(四)2101102|事业单位医疗本年支出4.06万元，较上年决算数减少1.72万元，下降29.76%，主要原因是：2023年事业单位医疗有调整(五)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出2.07万元，较上年决算数增加2.07万元，主要原因是：2023年行政事业单位医疗支出有调整(六)2110302|水体本年支出1317.51万元，较上年决算数减少223.32万元，下降14.49%，主要原因是：2023年水体项目支出减少了(七)2130304|水利行业业务管理本年支出234.17万元，较上年决算数增加7.74万元，增长3.42%，主要原因是：2023年度水利行业业务管理项目支出有所增加(八)2210201|住房公积金本年支出16.57万元，较上年决算数增加16.57万元，主要原因是：2023年度住房公积金预算增加(九)2210202|提租补贴本年支出14.36万元，较上年决算数增加14.36万元，主要原因是：2023年度提租补贴支出预算增加 

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金支出660.61万元，与上年决算数相比增加434.59万元，增长192.28% 。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2082201|移民补助本年支出224.64万元，较上年决算数减少1.38万元，下降0.61%，主要原因是：2023年度移民人口自然减员(二)2082202|基础设施建设和经济发展本年支出8.00万元，较上年决算数增加8.00万元，主要原因是：移民培训项目2023年度支出8万元(三)2120804|农村基础设施建设支出本年支出5.37万元，较上年决算数增加5.37万元，主要原因是：2022年度未有设置农村基础设施建设支出(四)2121904|农村基础设施建设支出本年支出422.60万元，较上年决算数增加422.60万元，主要原因是：2022年度未设有该项目 

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，与上年决算数相比 持平。

　　具体情况如下(按项级科目统计)：

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出202.41万元，其中：

　　（一）人员经费192.31万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费10.10万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.88万元，完成全年预算的100.00%；与上年决算数相比增加0.73万元，增长486.67% 。主要原因是2023年度用于接待河长办事务较多

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年 持平。全年安排本单位组织的出国团组0 个，参加其他单位出国团组0 个；全年因公出国（境）累计0 人次。主要是0

　　（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年 持平。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年 持平。2023年公务用车购置0辆，主要是:0

　　公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年 持平。主要是未新增或减少公务用车数量。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.88万元，完成全年预算的100.00%；与上年相比增加0.73万元，增长486.67% 。主要是河长办接待事务增多。累计接待8批次、49人次。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　本部门为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额2.74万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是水利工作站无公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。