目　　录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市翔安区妇幼保健院的主要职责是：为辖区妇女儿童身体健康提供保健服务。主要开展儿童听力保健，眼保健和口腔保健，全区集体儿童管理，托幼机构卫生管理技术指导；开展妇女孕期保健，高危孕产妇筛查、跟踪和抢险；开展居民婚前保健、孕前优生优育咨询与指导；妇幼保健技术服务质量管理；提供计划生育技术服务。承担政府为民办实事的七大公共卫生项目工作：农村妇女免费“两癌”筛查、农村孕妇和城市低保孕妇免费产前筛查诊断、增补小剂量叶酸预防神经管缺陷、预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播、免费婚前医学检查孕前健康体检、免费避孕药具发放和新生儿疾病筛查等。

　　二、单位基本情况

　　厦门市翔安区妇幼保健院设有5个部门，包括妇女保健部、儿童保健部、孕产保健部、医技保障部、后勤保障部。人员编制数60人，在职人数53人。

　　三、单位主要工作任务

　　2024年，厦门市翔安区妇幼保健院主要任务是：以提高妇女儿童健康水平为核心，以妇幼卫生项目工作为重点，切实履行公共卫生职责，全面落实妇幼保健各项工作任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）做好公共卫生项目，提高群体保健水平。

　　加强婚前保健重要性宣传教育，进一步提高婚检率和婚检质量，做好孕前保健，提高孕前优生健康检查质量，加强产前筛查诊断、新生儿疾病筛查工作，提高出生人口素质。落实预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播工作、增补叶酸预防神经管缺陷、地中海贫血防控、基本避孕药具发放等妇幼公共卫生项目工作，保质保量完成各项任务指标。

　　（二）提高妇女保健和孕产妇管理工作

　　持续开展妇女各期保健，免费提供基本计划生育技术服务，做好妇女常见疾病诊治，重点开展盆底功能康复治疗，逐步提高妇科门诊业务；进一步规范孕产妇管理，开展橙色妊娠风险孕产期保健服务，落实母婴安全。做好重点高危妊娠管理评估、筛查、追踪、随访，发现一例管理一例，户籍人口早建卡率达90%以上。

　　（三）加强儿童保健工作

　　加强全区儿童系统保健管理电子档案规范录入工作，规范高危儿电子档案管理；依据要求抓好托幼园所卫生保健制度的落实工作；开展儿童健康保健规范化门诊服务，超声骨密度的检查及新生儿经皮胆红素检测，做好常见病、多发病的诊疗工作及本地区5岁以下儿童死亡监测工作。

　　（四）积极推进新院区建设，促进项目尽快立项。

　　翔安区妇幼保健院新院区建设关系着翔安区妇幼健康事业的发展，能根源上解决翔安区妇幼保健院临床业务欠缺，临床功能弱化的问题，下一步将积极推进翔安区妇幼保健院新院区建设进程，促进项目尽快立项。

　　第二部分  2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市翔安区妇幼保健院2024年收入预算为2,030.72万元，比2023年预算数减少183.42万元，下降8.28％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入2,030.72万元，其中一般公共预算拨款收入2,030.72万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市翔安区妇幼保健院2024年支出预算为2,030.72万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少183.42万元，下降8.28％，具体情况如下：

　　1.财政拨款基本支出1,940.65万元，其中，人员支出1,661.54万元，公用支出279.11万元；

　　2.财政拨款项目支出90.07万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市翔安区妇幼保健院2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出2,030.72万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少183.42万元，下降8.28%，主要是由于在职人数减少和部门专项支出减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）52.20万元。主要用于单位退休人员支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）138.28万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）69.14万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

　　4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）1,710.04万元。主要用于单位人员经费支出以及保障正常运转、完成日常工作任务的公用经费支出和妇幼保健专项支出。

　　5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）7.00万元。主要用于基本公共卫生服务支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.78万元。主要用于职工医疗保险支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）18.28万元。主要用于职工医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加0.00万元，增长0%，主要是由于2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市翔安区妇幼保健院单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为3.81万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行费3.01万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是:这两年均无出国出境计划。　

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0.80万元。主要用于业务交流等方面的接待活动。与上年预算相比增长0.80万元，主要原因是:业务交流需要。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排3.01万元，其中：公务用车运行费3.01万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是:公务用车数量不变，同时无购车计划安排。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年厦门市翔安区妇幼保健院的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

　　（二）政府采购情况

　　2024年厦门市翔安区妇幼保健院政府采购预算总额11.47万元，其中：政府采购货物预算11.47万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。　　

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，厦门市翔安区妇幼保健院所属各预算单位共有车辆1辆，单位价值100万元以上设备2台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市翔安区妇幼保健院2024年实行绩效目标管理的二级项目8个，涉及一般公共预算拨款90.07万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2024年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表