目　　录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市翔安区人民政府凤翔街道办事处的主要职责是：

　　（一）宣传贯彻执行党的指导思想、路线方针和国家的法律法规；执行上级党委和政府的决定和命令，上传下达让政策落到实处。

　　（二）负责街道党工委自身建设、以党支部为核心的基层组织建设；抓好党性、党风、党纪学习教育；负责领导、指导、协调、督促、检查本辖区各工作机构的工作。

　　（三）加强社会治安综合治理；建立健全突发事件的应急机制，加强民事纠纷调解，化解社会矛盾；接待群众来信来访，及时反映社情民意；加强外来人口管理。

　　（四）负责本辖区内的民政、文化教育、卫生、人口等社会公益事业的综合性工作，加强农业和农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助等工作，维护社会稳定。

　　（五）抓好精神文明建设，组织开展群众性文化、体育活动和社区教育、科普工作，丰富群众的文化生活，提倡移风易俗，树立社会主义新风尚。

　　（六）负责辖区安全生产管理工作，配合有关部门组织辖区防汛、防火、防灾、抢险救灾工作。

　　（七）积极完成上级党委和政府交办的其他事项。

　　二、单位基本情况

　　厦门市翔安区人民政府凤翔街道办事处包括1个机关行政处室及2个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数

　　厦门市翔安区人民政府凤翔街道办事处 财政拨款 17 17

　　厦门市翔安区凤翔街道综合服务中心 财政拨款 15 15

　　厦门市翔安区凤翔街道综合执法队 财政拨款 4 4

　　三、单位主要工作任务

　　2024年，厦门市翔安区人民政府凤翔街道办事处主要任务是：

　　（一）完善凤翔新城配套设施

　　依托新体育中心、新会展中心两大发展引擎，以“产城人”融合为核心，持续加大招商引资力度，在“两中心”中央黄金地段引进银行、证券、保险、基金等金融服务配套企业，打造凤翔新城金融服务中心，拓宽企业融资渠道，串联完善产业链条，进一步提升场馆策划运营水平，打造集体育赛事、商务会展、休闲娱乐、高端居住等功能为一体的国际赛事会展名城。统筹各社区资源，规模化打造一批与高端酒店互补的特色民宿空间，结合琼头海鲜、游艇码头等名片，全方位推动社区产业转型和经济发展。

　　（二）建设会展嘉园活力商圈

　　完成会展嘉园返迁相关工作，以特色化、智能化、人性化的高品质商圈建设为导向，充分借助商会力量，整合行业信息，实现以商招商、以商促商，发展“夜市、夜游、夜娱、夜展”等城市夜晚经济，结合人居环境整治重点工作，打造以会展嘉园为中心辐射四周的高颜值活力商圈。

　　（三）突破征地拆迁难点工作

　　主动对标对表，拉出清单抓好落实，加强和翔安新城分指挥部、东体项目分指挥部工作对接，按照“保重点、攻难点、抢节点”的思路，优化整合人员分配，强化联合攻坚。针对嘉庚大桥翔安侧、滨海公园大道、北京十一学校等重点征收工作，进一步完善督查机制，坚持跟踪问效，以更大力度奖优罚劣，奖勤罚懒，确保工作真落实、重难点问题及时解决。

　　（四）打造文明和谐平安凤翔

　　针对重点信访案件，完善协调协作和应急处置机制，做到第一时间发现、第一时间介入处置并上报，全力将矛盾吸附在当地，同时注意证据资料收集，必要时开展联合执法，依法严打违法违规行为。全力提升街道平安建设“三率”攻坚行动，确保我街道群众安全感率、扫黑除恶好评率、政法部门执法工作满意率测评结果排名在全市前列。

　　第二部分  2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）2024年收入预算为9,782.19万元，比2023年预算数减少565.60万元，下降5.47％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入9,782.19万元，其中一般公共预算拨款收入9,782.19万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）2024年支出预算为9,782.19万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少565.60万元，下降5.47％，具体情况如下：

　　1.财政拨款基本支出1,896.69万元，其中，人员支出1,202.31万元，公用支出694.39万元；

　　2.财政拨款项目支出7,885.49万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出9,782.19万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少565.60万元，下降5.47％，主要是由于区对镇（街）财政体制结算基数有所变化。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）16.00万元。主要用于人大部门活动支出。

　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）1,187.34万元。主要用于维持机关运转人员、办公等经费支出。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）512.49万元。主要用于维持事业单位运转人员、办公等经费支出。

　　4.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）439.86万元。主要用于支付办公用品采购，如电脑、打印机、保险箱等；水电费、物业费、公维金等经费支出。

　　5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）68.08万元。主要用于经济服务办公室购买财务软件服务等支出。

　　6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）5.00万元。主要用于纪委开展日常工作支出。

　　7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）385.99万元。主要用于街道行政辅助购买服务、党支部党建设支出。

　　8.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）90.00万元。主要用于街道宣传文明等费用支出。

　　9.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）1.20万元。主要用于统战工作支出。

　　10.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）31.00万元。主要用于民兵工作和征兵工作支出。

　　11.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）6.00万元。主要用于退役军人工作支出。

　　12.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）279.00万元。主要用于海防工作支出。

　　13.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）424.67万元。主要用于综治部门护村巡逻队、派出所、司法所等经费支出。

　　14.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）27.00万元。主要用于教育宣传经费、校园周边环境整治等经费支出。

　　15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）138.00万元。主要用于社区文化建设支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2,541.48万元。主要用于社区补助、社区工作人员经费等支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）7.87万元。主要用于行政单位退休人员支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）93.40万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）46.74万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）66.38万元。主要用于儿童福利支出。

　　21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）272.18万元。主要用于老年福利支出。

　　22.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）500.00万元。主要用于城市最低生活保障金支出。

　　23.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）45.83万元。主要用于临时救助支出。

　　24.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）73.33万元。主要用于城市特困人员救助供养支出。

　　25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）35.00万元。主要用于新冠肺炎疫情防控支出。

　　26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.38万元。主要用于行政单位医疗支出。

　　27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.96万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

　　28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.6万元。主要用于事业单位医疗补助支出。

　　29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.92万元。主要用于公务员医疗补助支出。

　　30.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）251.00万元。主要用于老龄卫生健康事务支出。

　　31.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）43.00万元。主要用于爱卫办、计生协会等卫生健康支出。

　　32.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）512.95万元。主要用于市容两违巡查辅助服务、凤翔中队办公场所办公经费、中队工作人员制服、中队场所租金等支出。

　　33.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）127.00万元。主要用于房屋整治支出。

　　34.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）67.76万元。主要用于道路安全、修建与养护支出。

　　35.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1,077.77万元。主要用于城乡卫生保洁、绿化养护、设施维修建设、环卫设备购置、建筑废土整治等经费支出。

　　36.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）83.5万元。主要用于农业生产支出。

　　37.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）30.00万元。主要用于水闸管养等支出。

　　38.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）26.25万元。主要用于森林防火等支出。

　　39.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）34.26万元。主要用于安全生产、燃气排查等支出。

　　40.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）186.00万元。主要用于消防应急救援支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要是由于2024年没有使用政府性基金预算拨款支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市翔安区人民政府凤翔街道办事处2024年“三公”经费财政拨款预算数为10.02万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费9.02万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是:2024年暂无出国境计划。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排1.00万元。主要用于上级调研等方面的接待活动。与上年预算相比增长1.00万元，主要原因是:预计接待业务增加。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排9.02万元，其中：公务用车运行费9.02万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长50.08%，主要原因是:部分公务用车使用年份较久，维修费用增多。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年的机关运行经费财政拨款预算694.39万元，比2023年预算增加19.05万元，增长2.82%。

　　（二）政府采购情况

　　2024年政府采购预算总额1,665.35万元，其中：政府采购货物预算84.86万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,580.49万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆3辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2024年实行绩效目标管理的二级项目39个，涉及一般公共预算拨款7,885.49万元、政府性基金预算拨款0.00万元。无此项目的也应进行说明。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2024年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表